Versión Molle (4.9)

Tráfico:

 Tilde Rendido a Pedidos FInalizados

Al ingresar en la pantalla Pedidos Finalizados y seleccionar con ENTER aquellos que se quieran marcar como Rendidos, es posible marcarlos con un nuevo botón para tal fin. Se podrá marcar varios pedidos a la vez y desmarcarlos. 

Sueldos:

 Tope mínimo Obra Social

REMUNERACIÓN MÍNIMA PARA Aporte de O.S.
Se modificó el proceso correspondiente a la generación del formulario 931 con el objetivo de aplicar un importe mínimo para los aportes y contribuciones previstos en el Régimen Nacional de Obras Sociales (Remuneración 4 y 8) .
El nuevo parámetro se encontrará presente en la solapa GENERAL, pantalla PARÁMETROS, módulo SUELDOS con el nombre TOPE MÍNIMO DE REMUNERACIÓN IMPONIBLE. Para diferenciar correctamente el parámetro asociado el tope máximo de remuneración imponible ya presente en el sistema con el nombre TOPE REMUNERACIÓN IMPONIBLE, este ultimo paso a ser TOPE MÁXIMO DE REMUNERACIÓN IMPONIBLE.
El tope en cuestión solo será aplicable para los empleados de JORNADA COMPLETA (Campo JORNADA ubicado en la pantalla personal, solapa RRHH).
El funcionamiento del mismo será verificar si el total de remuneración 4 y el total de la remuneración 8 son menores al tope mínimo indicado en el parámetro, si esto es así se informará el valor presente en el parámetro para las remuneraciones indicadas. Para el caso contrario se informa el valor acumulado para las remuneraciones 4 y 8.
Dicha modificación será aplicada para todas las versiones del SICOSS. 

 Modificación SICOSS en Jornalizados

Se modificó el proceso de exportación de SICOSS con el objetivo de informar las horas trabajadas correspondientes al personal JORNALIZADO (Medía jornada)
Por tal motivo se incluyo un nuevo campo dentro de la sección de EXPORTACIÓN SIJP correspondiente a la pantalla de CONCEPTOS, con nombre HORAS TRABAJADAS.
Durante la ejecución del proceso, únicamente para los empleados configurados como Media Jornada (Solapa RRHH, campo Jornada, valor Media), el sistema acumulará el campo cantidad correspondiente al detalle del o los recibos de sueldos, cuyo concepto presente el campo HORAS TRABAJADAS activo y lo exportará al SICOSS en una sola línea acumulando las horas. 
Esta modificación repercute en todas las versiones del SICOSS

 Modificación en mensajes liquidación

Se modificó el mensaje que avisa sobre recibos en negativo sólo para salga en la liquidación en curso. 

 Filtro por convenio

Se agregó la opción de poder filtrar en los recibo de sueldos por convenio y este filtro se respeta en la impresión de los mismos.

Acreditaciones:

 Acreditaciones Banco Credicoop

Se crearon las acreditaciones correspondientes al Banco Credicoop 

Logística:

 Cubo de logística

Se agregó la variable LEGAJO+NOMBRE Y APELLIDO al cubo de logística 

 Filtro en el cubo de logística

El nuevo cubo de logística permite filtrar Personal y Objetivos por estado ACTIVO o INACTIVO

Habilitaciones: 

 Nuevo reporte de Habilitaciones

Se creó un nuevo reporte en el módulo de Habilitaciones llamado Listado de trámites con observaciones en el cual se incorpora el campo Observaciones de los trámites. 

Gestión:

 Se agregó la fecha de Vto de Fc en reportes

A las facturas de compra se le agregó la fecha de vencimiento para los reportes de Pagos pendientes y Cubo de compras.

 Recibos de cobranzas

Se agregó el reporte IMPRIME ACTUAL en los recibos de cobranzas 

 Fc Venta - Permite modificar Obs y Descripción

Se permite la edición de los campos Observación y Descripción de los comprobantes de venta. 
Para acceder a dicha modificación se debe tener activado el permiso "Factura de venta - Edición detalle"
Toda modificación será registrada en la bitácora 

 Cambios en la emisión de cheques propios

Las modificaciones abordadas a continuación se encuentran englobadas en el funcionamiento general chequeras presente en el módulo GESTIÓN, por lo cual es necesario habilitar el parámetro CONTROL CHEQUERAS, ubicado en la solapa OPERACIONES de la pantalla PARAMETROS.

PROVEEDORES: Se incluyeron dos nuevos campos asociados da estas modificaciones
a) Emitir cheques a la orden (check box)
b) A la orden de

CHEQUERA: Se incluyeron las siguientes modificaciones 
a) Tipo: Se incluyó un campo para seleccionar si la chequera es de tipo CHEQUE o CHEQUE DIFERIDO
b) Diseño de impresión: Se indica si está o no instalado el diseño de la chequera en cuestión para la impresión (reporte configurado con el número de la chequera). 

OTROS EGRESOS/ORDENES DE PAGO/PAGO A PROVEEDORES FINANCIEROS: Se creó una grilla para el combo valor Cheque 
Para las pantalla de otros egresos, órdenes de pago y pagos a proveedores financieros, cuando dentro de la grilla de valores se selecciona el valor CHEQUE, se desplegará un popup para ingresar los datos del cheque en cuestión.
a) Grilla de chequeras: El usuario deberá seleccionar una chequera de las presentes en la grilla, siendo que el sistema únicamente lista las chequeras que no se encuentren finalizadas. Una vez seleccionada la chequera, el sistema propondrá al usuario el siguiente numero de cheque disponible para la chequera en cuestión.
b) Nro de cheque: El campo nro. de cheque puede ser editado manualmente por el usuario
c) Paguese a: El campo Paguese a: indica a nombre de quien se emite el cheque, siendo obligatoria su carga.
d) Fecha del cheque: El campo fecha de cheque no es editable
e) Fecha de vencimiento del cheque: Campo fecha de vto. es obligatorio y su comportamiento depende del tipo de chequera seleccionado
f) Importe: El campo importe es obligatorio
g) A la orden: Este campo permite indicar si el cheque en cuestión es a la orden, de ser así al momento de realizar la impresión se incluirá la leyenda A LA ORDEN.

Se realizaron modificaciones en Resumen de Fondos para que puedan ser visualizados los nuevos campos. 
La impresión de cheques está asociada a un diseño cargado y se podrán imprimir hasta 4 cheques por hoja. 

Alertas:

 Modificaciones en Alerta Vto Contrato a Prueba

Se incluyeron las columnas Objetivo (que tiene asignado en RRHH) y supervisor (que este relacionado con el objetivo) en el reporte correspondiente al tipo de alerta Vencimiento Contrato a Prueba. 

 Modificación en alerta de habilitación

Se modificó la alerta de vencimiento de trámite para que el reporte se ordene por días de vencimiento