Instalación y edición de los cheques para imprimir

Como se indica en el instructivo sobre manejo de chequeras e impresión de cheques (https://aipem.zendesk.com/hc/es/articles/360000322854-Manejo-de-chequeras-e-impresi%C3%B3n-de-cheques), se agrega al sistema la posibilidad de imprimir los cheques propios. A continuación se explicara la forma de instalación de los cheques y la forma de edición

Instalación:

El equipo de soporte enviará un archivo .rar con los reportes en cuestión, una vez recibido se debe descomprimir el mismo en la carpeta reportes del directorio principal del sistema, para acceder a esa carpeta se debe seguir la siguiente ruta: Módulo de gestión -> Utilidades -> Parámetros -> solapa información -> ubicamos el item path sistema y se presionamos el botón ver

Una vez realizado esto nos llevará al directorio principal del sistema donde debemos ubicar una carpeta que se llame "Reportes"

ATENCIÓN: Se debe instalar un reporte para cada chequera, el equipo de soporte enviará 2 archivos con el nombre "chequera_0001", una vez instalado estos archivos se debe realizar la misma acción para el resto de las chequeras pero se debe cambiarle el nombre, el nombre que se debe poner es el de la chequera que queremos imprimir por ejemplo si queremos instalar la chequera 0005 se debe cambiar el nombre del reporte a "chquera_0005". Tener en cuenta que no se deben reemplazar los archivos ya instalados ni cambiarles el nombre a esos porque perderán la información, a continuación un ejemplo de como se deben instalar varios reportes

Edición:

Los reportes se deben editar para que salga la información correcta en los espacios correctos ya que todos los cheques no son iguales y varían de un banco a otro, deben ir adaptando el reporte de acuerdo a los cheques en cuestión.

Desde AIPEM le recomendamos que para realizar una edición de forma correcta se midan los campos comparándolos con un cheque del banco a trasluz y luego realicen pruebas de impresión en hojas del tamaño del cheque hasta garantizar que el reporte sale de forma correcta 

Para editar un cheque un usuario administrador del sistema debe ingresar al Módulo de gestión -> utilidades -> soporte -> consola de comando 

En la consola se debe escribir lo siguiente: modify report chequera_XXXX (las XXXX representan el nro de la chequera que quieren editar) y se debe presionar la tecla ENTER

Ejemplo: 

Al presionar enter se abrirá una pantalla como la siguiente en donde se debe comenzar a editar el reporte y adaptar a los espacios necesarios para el cheque en cuestión

Lo unico que se debe realizar desde esta pantalla es ajustar los campos tanto en tamaño como en lugar de impresión

Para mover uno de los campos se debe hacer un click con el botón izquierdo en el campo en cuestión y mover por la pantalla con las flechas del teclado

Para ajustar el tamaño del campo se debe hacer un click con el botón izquierdo en el campo en cuestión y presionar SHIFT + Flecha izquierda para disminuir el tamaño o SHIFT + Flecha derecha para aumentar el tamaño

Una vez terminada la edición se debe guardar la información, para guardar dicha información se debe hacer un click en el botón marcado en la siguiente imagen

Aparecerá un cartel como el siguiente en donde consulta si queremos guardar los cambios y debemos presionar sobre YES

Una vez guardado nos mostrará la consola de comando nuevamente y debemos salir de todo el sistema y luego volver a entrar para reflejar los cambios realizados 

Qué representa cada campo del reporte?

El campo que se encuentra en color morado es el valor del cheque escrito en nros.

Los campos que se encuentran en color rojo son el día que va a salir en el cheque.

Los campos que se encuentran en verde oscuro representan el mes que va a salir en el cheque escrito en letras.

Los campos marcados en azul representan el año que va a salir en el cheque.

El campo marcado en verde claro va a mostrar la información necesaria en caso de que el cheque sea a la orden o no a la orden.

El campo marcado en amarillo va a mostrar el valor del cheque escrito en letras.