Parametrización del Módulo Gestión para usar Módulo Contable

 

Parametrización del Módulo Gestión

 

Después de parametrizar correctamente el módulo Contable, es imprescindible indicarle al sistema que se utilizará el sistema contable. Para esto, hay que tildar el casillero "Usar sistema contable" en los parámetros del módulo Gestión situados en:

Gestión > Parámetros > Operaciones

Ahora solo nos resta configurar las cuentas que le asignaremos a los clientes y proveedores de la empresa, así como a los artículos que se adquieran y los servicios que se ofrezcan. 

 Clientes : En esta Pantalla, donde figuran todos los datos importantes de los clientes a los que vendemos nuestros productos y/o servicios, podremos asignarle una cuenta a las facturas que le realicemos a cada cliente. En este caso, habitualmente se usará la cuenta "Deudores por Ventas", que es una cuenta del "Activo Corriente" que pertenece al Rubro "Créditos por Ventas" y tendrá este aspecto: 1.01.03.001 

Proveedores : Con la misma lógica que "Clientes" pero con distinto aspecto, esta cuenta podría ser llamada "Proveedores en Moneda Local", del "Pasivo Corriente" rubro "Deudas Comerciales", con el siguiente aspecto: 2.01.01.001

Por último, en el menú "Varios" del módulo Gestión indicaremos las cuentas contables que se utilizarán para generar los asientos contables de los Gastos, 

 

y las Cuentas Bancarias,

  y las cuentas del Resumen de Fondos: