Comprobante de Venta para Factura de Crédito Electrónica

COMPROBANTES DE VENTAS

 

Los comprobantes de venta pueden ser generados de 2 maneras:

 

• Carga manual
• Generación a través un proceso de facturación
1. Facturación de remitos de servicio
2. Facturación de contratos
3. Facturación de remitos de logística
4. Facturación de custodias

PROCESOS DE FACTURACIÓN

 

Los 4 procesos de facturación presentes en el sistema fueron adaptados de manera tal que permitan la generación de comprobantes del tipo Factura de Crédito MiPyME.

 

Durante los procesos de facturación, la letra del comprobante (A, B o C) será asignada acorde el funcionamiento actual, mientras que el tipo de comprobante será designado acorde la siguiente tabla:

 

PROCESO/S	TIPO DE COMPROBANTES	CONDICIÓN
Procesos 1,2 y 4	Factura de Crédito MiPyME	Parámetros del módulo gestión, solapa Datos Impositivos, agrupamiento Régimen de Factura de crédito MiPyME, campo categoría igual a PYME (ver "Configurar Parámetros") Cliente o sucursal al cual se emite el comprobante, debe presentar el campo categoría correspondiente al Régimen de Factura de crédito MiPyME los valores; EMPRESA GRANDE o ADHERIDA El monto total del comprobante de venta debe ser igual o superior al monto correspondiente a la actividad económica asociada al cliente o sucursal al cual se emite el comprobante. Se aclara que además de esta condición el monto asociado a la actividad económica debe ser distinto a cero (0)
Procesos 1,2 y 4	Factura	No se deben cumplir las condiciones 2, 3 y 4 indicadas para el tipo de comprobante Factura de Crédito MiPyME
Procesos 1,2 y 4	Sin comp.
Proceso 3	Factura de Crédito MiPyME	Remito de mercadería, campo Comprobante = Factura Parámetros del módulo gestión, solapa Datos Impositivos, agrupamiento Régimen de Factura de crédito MiPyME, campo categoría igual a PYME (ver "Configurar Parámetros") Cliente o sucursal al cual se emite el comprobante, debe presentar el campo categoría correspondiente al Régimen de Factura de crédito MiPyME los valores; EMPRESA GRANDE o ADHERIDA El monto total del comprobante de venta debe ser igual o superior al monto correspondiente a la actividad económica asociada al cliente o sucursal al cual se emite el comprobante. Se aclara que además de esta condición el monto asociado a la actividad económica debe ser distinto a cero (0)
Proceso 3	Factura	Remito de mercadería, campo Comprobante = Factura No se deben cumplir las condiciones 2, 3 y 4 indicadas para el tipo de comprobante Factura de Crédito MiPyME
Proceso 3	Sin comp.	Remito de mercadería, campo Comprobante = Sin Comp.

 

 

 

 

 

Tener en cuenta que el proceso de facturación contempla las siguientes cuestiones:

 

• Asociación de la entidad facturada al nro. de comprobante de venta
• Remitos de mercadería, campo Nro. de factura
• Custodias, campo Nro. de factura
• Remitos de servicios, campo Nro. de factura
• Liberación de la entidad facturada al momento de eliminar el comprobante de venta
• Remitos de mercadería, campo Nro. de factura
• Custodias, campo Nro. de factura
• Remitos de servicios, campo Nro. de factura
• Sólo para la facturación de remitos, el comprobante de ventas 
• Generación del asiento contable asociado al comprobante de venta
• Registro en la cuenta corriente del cliente del comprobante de venta generado
• Para los procesos de facturación de custodias y de remitos es posible incluir la facturación de contratos
• En los parámetros del módulo gestión, solapa operaciones, el campo servicio descuento permite incluir un servicio a modo de descuento durante los procesos de facturación
• Durante los procesos de facturación, los comprobantes de venta generados deberán respetar la correlatividad presente para el tipo y letra de comprobante

 

FORMULARIO DE COMPROBANTES DE VENTA

 

Se llevan a cabo las siguientes modificaciones en el formulario correspondiente a comprobante de ventas:

 

NUEVOS TIPOS DE COMPROBANTES

Se incorporan los siguientes 3 nuevos tipos de comprobantes:

 

• Factura de Crédito MiPyME, admite letra A, B y C
• N. Crédito MiPyME, admite letra A, B y C
• N. Débito MiPyME, admite letra A, B y C

 

 A modo de referencia, se indica que el comportamiento de estos 3 nuevos comprobantes, será acorde los tipos de comprobantes ya presentes en el sistema:

Factura de Crédito MiPyME A	Factura A
Factura de Crédito MiPyME B	Factura B
Factura de Crédito MiPyME C	Factura C
N. Crédito MiPyME A	N. Crédito A
N. Crédito MiPyME B	N. Crédito B
N. Crédito MiPyME C	N. Crédito C
N. Débito MiPyME A	N. Débito A
N. Débito MiPyME B	N. Débito B
N. Débito MiPyME C	N. Débito C

 

 

 

 

Se aclara que los 3 nuevos tipos de comprobante no serán propuestos por el sistema durante la carga, esto es debido a que no se cuenta con el monto total del comprobante durante dicho momento para verificar si al cliente debe generar Factura de Crédito MiPyME o Factura. En vez de esto, se incluyo una validación para los tipos de comprobantes Factura, la cual verifica si acorde la configuración correspondiente al Régimen de Factura de Crédito es necesario emitir un comprobante del tipo Factura de Crédito MiPyME. . Ver 7.2.5. GUARDADO

 

SOLAPA Reg. MiPyME

 

Se incorporó una nueva solapa denominada Reg. MiPyME, la misma contiene los siguientes nuevos campos: 

 

 

 

• Comprobante asociado:
  • Debe encontrarse asociada al mismo cliente
  • Si la N. Crédito MiPyME o N. Débito MiPyME, se encuentra asociada a una sucursal, la Factura de Crédito MiPyME debe encontrarse asociada a la misma sucursal
  • La letra de la Factura de Crédito MiPyME debe ser la misma que la asociada a la N. Crédito MiPyME o N. Débito MiPyME
• Este campo es solicitado por el WS de Factura electrónica
• Se encontrará accesible solo para los tipos de comprobantes  N. Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME
• Es obligatorio para los tipos de comprobantes N. Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME.
• Solamente es posible asociar un único comprobante
• Si el comprobante presenta CAE este campo NO es editable
• El usuario podrá asociar únicamente Factura de Crédito MiPyME que cumplan las siguientes condiciones:
• Los comprobantes listados para su selección se encontrarán ordenados por fecha de manera ascendente
• Al momento de seleccionar el comprobante asociado, el sistema verificará si el mismo se encuentra asociado a otro comprobante. Si esto es así notificará al usuario de dicha situación permitiéndole continuar con la operación.
• Anulación: 
• Este campo es solicitado por el WS de Factura electrónica
• Se encontrará accesible solo para los tipos de comprobantes  N. Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME
• Es obligatorio para los tipos de comprobantes N. Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME.
• Los posibles valores son Si o No.
• Si el comprobante presenta CAE este campo NO es editable
• IIBB Ciudad de Buenos Aires (Rentas Capital): Los siguientes datos son requeridos por el aplicativo Earciba correspondiente a ingresos brutos jurisdicción Capital (ver titulo 7.2.7.6. Percep. Ret. IIBB (Rentas) Versión 3.0)
  • Indica la modalidad de aceptación del comprobante, los posibles valores son; Expresa y Tácita
  • No es obligatorio durante la carga, si será obligatorio durante la ejecución del proceso earciba siempre y cuando el comprobante presente percepciones de IIBB juridicción Capital y sea correspondiente a los 2 tipos de comprobantes; Factura de Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME
  • Se encontrará accesible para los 2 tipos de comprobantes; Factura de Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME
  • Si la aceptación es expresa se indicará la fecha de aceptación en este campo
  • No es obligatorio durante la carga, si será obligatorio durante la ejecución del proceso earciba siempre y cuando el comprobante presente percepciones de IIBB juridicción Capital y sea correspondiente a los 2 nuevos tipos de comprobantes; Factura de Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME
  • Se encontrará accesible para los 2 tipos de comprobantes; Factura de Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME
  • La fecha de aceptación no puede ser anterior a la fecha del comprobante
  • Si el campo Tipo de aceptación presenta el valor Expresa, el campo Fecha de aceptación debe encontrarse completo al momento de guardar el comprobante. En caso contrario el sistema impedirá el guardado y notificará el detalle de la validación no superada.
• Tipo de Aceptación: 
• Fecha de aceptación:

 

Comportamiento general de la Solapa Reg. MiPyME

 

• INGRESO DE NUEVO COMPROBANTE DE VENTA
• Durante la carga de un nuevo comprobante de venta, la solapa únicamente se encontrará habilitada para los tipos de comprobantes Factura de Crédito MiPyME, N. Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME

 

• EDICIÓN DE UN COMPROBANTE YA INGRESADO
• Una vez que el comprobante ya fue ingresado, y siempre que se trate de un comprobante del tipo Factura de Crédito MiPyME, N. Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME, el usuario podrá editar únicamente la información presente en dicha solapa a través del botón EDITAR ubicado en el margen superior derecho de la misma.  
• El acceso a la edición se encuentra asociado al componente de seguridad COMP_VTA - Facturas de venta, también utilizado para acceder a los comprobantes de venta
• Si se intenta editar un comprobante que haya        

 

NRO. DE COMPROBANTE

 

Parámetros

 

Dentro de los parámetros correspondientes al módulo gestión, solapa Operaciones, existe el campo Numerar Factura y N. Credito correlativamente. Si dicho campo se encuentra activo, los comprobantes de venta del tipo Factura y N. Crédito compartirán la numeración. 

 

Desde la implementación de factura electrónica, cada tipo de comprobante (incluyendo el la letra) debe tener una numeración correlativa e individual en relación a los demás tipos. Por tal motivo, se decidió eliminar dicho parámetro y el comportamiento asociado al mismo presente en las siguiente funcionalidades:

 

 - Carga manual de comprobantes de ventas

 - Facturación de contratos

 - Facturación de remitos de servicios

 - Facturación de custodias

 - Facturación de remitos de logística

 

• Modificaciones

 

• Se adapta el sistema con la finalidad de que los 3 nuevos tipos de comprobante (Factura de Crédito MiPyME, N. Crédito MiPyME, N. Débito MiPyME) presenten una numeración individual
• El sistema propondrá automáticamente el siguiente nro. de comprobante para los diferentes tipos de comprobantes
• El sistema validará que el nro. de comprobante ingresado no haya sido utilizado con anterioridad

 

Lote de percepciones ARIB 

 

Genera una exportación de las percepciones de ingresos brutos correspondientes a la jurisdicción Provincia Buenos Aires.

 

Diseño de archivo (1.1. Percepciones ( excepto actividad 29, 7 quincenal y 17 de Bancos))

 

Se realizan las siguientes modificaciones:

 

• Originalmente se contemplaban las percepciones de IIBB correspondientes a la jurisdicción Buenos Aires que fueron generadas a raíz de los tipos de comprobantes Factura, N. Débito y N. Crédito. A partir de esta modificación a los tipos de comprobante indicados se incorporan los siguientes tipos de comprobantes: Factura de Crédito MiPyME, N. Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME
• Los tipos de comprobante N. Crédito y Crédito MiPyME informan los campos Monto imponible e  Importe de Percepcióncon el signo - (negativo)
• Debido a que no existe un valor para el campo Tipo de Comprobante documentado para los nuevos tipos de comprobante asociados a Factura de Crédito electrónica, los mismos serán informados acorde la siguiente tabla de equivalencias:

TIPO DE COMPROBANTE	VALOR
Factura y Factura de Crédito MiPyME  (Sin importar la letra)	F
N. Crédito  y N. Crédito MiPyME  (Sin importar la letra)	C
N. Débito  y N. Débito MiPyME (Sin importar la letra)	D

Modificaciones

 

• Originalmente se contemplaban las percepciones de IIBB correspondientes a la jurisdicción Buenos Aires que fueron generadas a raíz de los tipos de comprobantes Factura, N. Débito y N. Crédito. A partir de esta modificación a los tipos de comprobante indicados se incorporan los siguientes tipos de comprobantes: Factura de Crédito MiPyME, N. Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME
• Los tipos de comprobante N. Crédito y Crédito MiPyME informan los campos Monto imponible e  Importe de Percepcióncon el signo - (negativo)
• Debido a que no existe un valor para el campo Tipo de Comprobante documentado para los nuevos tipos de comprobante asociados a Factura de Crédito electrónica, los mismos serán informados acorde la siguiente tabla de equivalencias:

TIPO DE COMPROBANTE	VALOR
Factura y Factura de Crédito MiPyME  (Sin importar la letra)	F
N. Crédito  y N. Crédito MiPyME  (Sin importar la letra)	C
N. Débito y N. Débito MiPyME (Sin importar la letra)	D

 

 

 

 

Nomenclatura del nombre del archivo:

 

• "AR-" + NUMERO CUIT EMISOR + PERIODO + QUINCENA + "-7-LOTEPERC" 

 

Tener en cuenta que el proceso genera 3 archivos:

 

• Todas las percepciones correspondientes al período ingresado por el usuario: AR-33706337399-2019070-7-LOTEPERC
• Las percepciones correspondientes a la 1er quincena del período (Día 1 hasta el día 15 del mes) indicado por el usuario: AR-33706337399-2019071-7-LOTEPERC
• Las percepciones correspondientes a la 2da quincena del período (Día 16 hasta el último día del mes) indicado por el usuario:AR-33706337399-2019072-7-LOTEPERC

 

Percepciones Retenciones TISH (La plata) 

 

Documentación original

 

https://www.evernote.com/l/AUFfhPD0PXRLxYNsRck6QvOQPQUbvWnjaSA/

 

Percepciones 

 

Modificaciones

 

• Originalmente se contemplaban las percepciones de configuradas como Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene que fueron generadas a raíz de los tipos de comprobantes Factura, N. Débito. A partir de esta modificación a los tipos de comprobante indicados se incorporan los siguientes tipos de comprobantes: Factura de Crédito MiPyME,  N. Débito MiPyME
• Debido a que no existe un valor para el campo Tipo de Comprobante documentado para los nuevos tipos de comprobante asociados a Factura de Crédito electrónica, los mismos serán informados acorde la siguiente tabla de equivalencias:

TIPO DE COMPROBANTE	VALOR
Factura y Factura de Crédito MiPyME  (Sin importar la letra)	F
N. Débito y N. Débito MiPyME (Sin importar la letra)	D

 

 

 

 

Retenciones

 

Modificaciones

 

• Originalmente se contemplaban las retenciones configuradas como Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene que fueron generadas a través de una orden de pago y por comprobante de compra de tipo Factura o  N. Débito. A partir de esta modificación a los tipos de comprobante indicados se incorporan los siguientes tipos de comprobantes: Factura de Crédito MiPyME,  N. Débito MiPyME
• Debido a que no existe un valor para el campo Tipo de Comprobante documentado para los nuevos tipos de comprobante asociados a Factura de Crédito electrónica, los mismos serán informados acorde la siguiente tabla de equivalencias:

TIPO DE COMPROBANTE	VALOR
Factura y Factura de Crédito MiPyME  (Sin importar la letra)	F
N. Débito MiPyME y N. Débito MiPyME (Sin importar la letra)	D

 

 

 

 

Percep. Ret. IIBB (Rentas) Versión 2.0  

 

Esta exportación no fue modificada, ya que la misma se corresponde al formato que no contempla los nuevos tipos de comprobantes abordados en esta modificación

 

Percep. Ret. IIBB (Rentas) Versión 3.0 

 

Exportación de retenciones y percepciones de Ingresos brutos correspondiente a la jurisdicción Capital Federal, para el aplicativo web E-ARCIBA

 

Documentación original

 

http://aipem.com/app/helpdesk/evento.asp?id=17133&action=edit

 

Ultima modificación (pasaje de versión 2.0 a versión 3.0)

 

http://aipem.com/app/helpdesk/evento.asp?id=18788&action=edit

 

Diseño de archivo

 

 

 

 

 

Percepciones IIBB (ARBA)

 

Genera una exportación de las percepciones de ingresos brutos correspondientes a la jurisdicción Provincia Buenos Aires.

 

Diseño de archivo (1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido (quincenal) )

 

 

PERCEPCIONES

 

Se llevan a cabo las siguientes modificaciones:

 

• Originalmente se contemplaban las percepciones de ingresos brutos correspondientes a la jurisdicción Capital Federal (Ver parámetro Aplicativo e-Arciba Norma Percepciones), las cuales se encontraban asociadas a los tipos de comprobante Factura y N. Débito. A partir de esta modificación a los tipos de comprobante indicados se incorporan los siguientes: Factura de Crédito MiPyME,  N. Débito MiPyME
• El campo Letra del Comprobante sólo será informado para los tipos de comprobantes Factura y Factura de Crédito MiPyME
• Se comienzan a informar los siguientes campos 2 nuevos campos, hasta el momento informados en blanco:

CAMPO	ORIGEN
22 - ACEPTACION	Comprobante de venta, solapa Reg. MiPyME, IIBB Ciudad de Buenos Aires (Rentas Capital), Tipo de Aceptación
23 - FECHA ACEPTACIÓN "Expresa"	Comprobante de venta, solapa Reg. MiPyME, IIBB Ciudad de Buenos Aires (Rentas Capital), Fecha de aceptación

 

 

 

 

• Se incorpora dos nuevas validaciones al momento de ejecutar el proceso. Si las mismas no son superadas el proceso será cancelado, además de proponer al usuario la posibilidad de exportar un detalle de los inconvenientes.
• Si el tipo de comprobante es Factura de Crédito MiPyME,  N. Débito MiPyME el campo Tipo de Aceptación tiene que encontrarse completo
• Si el tipo de comprobante es Factura de Crédito MiPyME,  N. Débito MiPyME y el campo Tipo de Aceptación presenta el valor Expresa, el campo fecha de aceptación debe encontrarse completo
• El campo Tipo de comprobante origen de la Retención / Percepción será informado acorde la siguiente tabla de equivalencias:

TIPO DE COMPROBANTE	VALOR
Factura  (Sin importar la letra)	01- Factura
N. Débito  (Sin importar la letra)	09- Otro Comprobante
Factura de Crédito MiPyME (Sin importar la letra)	10- Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs.
N. Débito MiPyME (Sin importar la letra)	13- Otro Comp de Crédito Electrónicas MiPyMEs.

 

 

 

 

NOTAS DE CRÉDITO

 

En este archivo se informarán los comprobantes de venta del tipo N. Crédito y N. Crédito MiPyME imputados a los comprobantes que presenten percepciones realizadas en el período indicado por el usuario.  Para mayor detalle consultar la documentación original.

 

En cuanto a los cambios llevados a cabo, se modifico la condiciones que deben cumplir los comprobante del tipo N. Crédito y N. Crédito MiPyME para ser incluidas en dicha exportación:

 

• El tipo de comprobante debe ser N. Crédito o N. Crédito MiPyME
• El campo fecha (comp_vta.fecha) debe encontrarse comprendido entre el primer y último día (inclusive) del período seleccionado por el usuario.
• El comprobante de venta debe presentar un valor mayor a cero para el campo IIBB (comp_vta.iibb)
• La jurisdicción de IIBB presente en el comprobante de venta debe corresponderse a Capital. Ver parámetro Aplicativo e-Arciba Norma Percepciones
• El campo imputación NC debe figurar el número de comprobante de venta que a su vez haya sido incluido en el archivo de PERCEPCIONES. Para el caso de una N. Crédito el tipo de comprobante debe ser Factura o N. Débito, mientras que para una N. Crédito MiPyME debe ser una Factura de Crédito MiPyME o N. Débito MiPyME. En cuanto a la letra del comprobante, deberá ser la misma que la presente en la N. Crédito o N. Crédito MiPyME

 

En cuanto a los campos informados en el archivo, se llevaron a cabo las siguientes modificaciones:

 

• El campo Letra del Comprobante sólo será informado para los tipos de comprobantes Factura y Factura de Crédito MiPyME
• Para el campo Tipo de comprobante origen de la Retención /Percepción se utilizará las siguiente tabla de referencia:

TIPO DE COMPROBANTE	VALOR
Factura  (Sin importar la letra)	01- Factura
N. Débito  (Sin importar la letra)	09- Otro Comprobante
Factura de Crédito MiPyME (Sin importar la letra)	10- Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs.
N. Débito MiPyME (Sin importar la letra)	13- Otro Comp de Crédito Electrónicas MiPyMEs.

 

 

 

RETENCIONES

 

Se llevan a cabo las siguientes modificaciones

 

• Originalmente se contemplaban las retenciones de ingresos brutos correspondientes a la jurisdicción Capital Federal, las cuales fueron generadas a través de un pago y las mismas se encontraban asociadas a comprobante de compra del tipo Factura y  N. Débito. A partir de esta modificación a los tipos de comprobante indicados se incorporan los siguientes tipos de comprobantes: Factura de Crédito MiPyME,  N. Débito MiPyME
• Tener en cuenta que para informar las retenciones, dado que las mismas son las generadas a través de una orden de pago, se indica para el campo tipo de comprobante el valor 03 - Orden de Pago 

 

Exportación de datos de CAE

 

Este proceso genera una exportación a un archivo TXT, con la información presente en los comprobantes de ventas que hayan sido tramitados a través del WSFE (o sea que presenten CAE)

 

El formato del mismo será el indicado a continuación:

POSICIÓN	VALOR	LONGITUD	OBSERVACIONES
1	Código de tipo de comprobante	3 caracteres	Acorde tabla
2	Punto de venta	4 caracteres
3	Número de comprobante	8 caracteres
4	Código de Autorización Electrónico (CAE)	14 caracteres
5	Fecha de vencimiento CAE	10 caracteres	Formato dd/mm/aaaa
6	Obs	250 caracteres	Se indica el valor del campo remitos

 

 

 

 

Tener en cuenta que el archivo generado presentará un comprobante por línea, separando sus campos por el carácter ; (punto y coma). 

 

La tabla correspondiente a los tipos de comprobantes será la siguiente:

TIPO DE COMPROBANTE	CÓDIGO
Factura A	001
N. Débito A	002
N. Crédito A	003
Factura B	006
N. Débito B	007
N. Crédito B	008
Factura C	011
N. Débito C	012
N. Crédito C	013
Factura de Crédito MiPyME A	201
N. Débito MiPyME A	202
N. Crédito MiPyME A	203
Factura de Crédito MiPyME B	206
N. Débito MiPyME B	207
N. Crédito MiPyME B	208
Factura de Crédito MiPyME C	211
N. Débito MiPyME C	212
N. Crédito MiPyME C	213

 

 

 

 

Las modificaciones llevadas a cabo son las siguientes:

 

• Los tipos de comprobantes contemplados por el proceso son los siguientes:
• Factura
• N. Débito
• N. Crédito
• Factura de Crédito MiPyME
• N. Débito MiPyME
• N. Crédito MiPyME 
• Se modifica el comportamiento del proceso para informar el campo Código de tipo de comprobante correspondiente a los nuevos tipos de comprobante acorde la tabla de equivalencia.

 

Generar acuse de recibo                 

 

Reporte externo el cual no cuenta con archivos definidos como reporte estándar. Por tal motivo, no solo no se adapta si no que se elimina de la versión.

 

Nuevo reporte Comprobantes Reg. Factura de Crédito     

 

Se incorpora un nuevo reporte a la pantalla de comprobantes de venta denominado Comprobantes Reg. Factura de Crédito    

 

El mismo tendrá como finalidad exportar los comprobantes correspondientes al Régimen de Factura de Crédito MiPyME con su información correspondiente:

 

1. FECHA: Fecha correspondiente al comprobante de venta
2. TIPO COMPROBANTE: Tipo de comprobante
3. LETRA: Letra del comprobante
4. NRO. COMPROBANTE: Nro. de comprobante
5. FECHA VTO: Fecha de vencimiento del comprobante
6. CAE: Nro. de cae del comprobante
7. FECHA VTO CAE: Fecha vencimiento del cae asociado al comprobante
8. TOTAL: Monto total del comprobante
9. COMP. ASOCIADO: Tipo de comprobante + letra + nro. de comprobante correspondiente al campo comprobante asociado, solapa Reg. MiPYME
10. ANULACIÓN: campo anulación, solapa Reg. MiPYME
11. TIPO ACEPTACIÓN: campo tipo aceptación, solapa Reg. MiPYME
12. FECHA ACEPTACIÓN: campo fecha aceptación, solapa Reg. MiPYME
13. CODCLI: Código de cliente. Este campo se informa siempre, ya sea que se este informando un cliente o una sucursal.
14. CLIENTE: Razón social del cliente. Este campo se informa siempre, ya sea que se este informando un cliente o una sucursal.
15. CODSUC: Código de sucursal, solo se completa si se esta informando una sucursal
16. SUCURSAL: Descripción de la sucursal, solo se completa si se esta informando una sucursal
17. CUIT: Se informa el CUIT de la sucursal o del cliente
18. CATEGORÍA:  Categoría correspondiente al Régimen de Factura de Crédito MiPyME, de la sucursal o del cliente.
19. CODACT: Código de actividad económica correspondiente al Régimen de Factura de Crédito MiPyME, de la sucursal o del cliente.
20. ACTIVIDAD ECONÓMICA: Descripción de la actividad económica correspondiente al Régimen de Factura de Crédito MiPyME, de la sucursal o del cliente.
21. MONTO: Monto de la actividad económica correspondiente al Régimen de Factura de Crédito MiPyME, de la sucursal o del cliente.

 

Comportamiento y formato

 

• La primer fila del archivo excel presenta el titulo del reporte, y el cual se encuentra ubicado en una celda única. El mismo debe figurar en negrita.
• El título del reporte es: Comprobantes Régimen de Factura de Crédito MiPyME s. 
• Los títulos de las columnas están en mayúscula y negrita
• El reporte soló contemplará los comprobantes de venta de los siguientes tipos:
• Factura de Crédito MiPyME
• N. Débito MiPyME
• N. Crédito MiPyME 
• El reporte debe contemplar los filtros correspondientes al formulario de comprobantes de venta
• El reporte se encuentra ordenado por fecha de comprobante

 

CUBO DE VENTAS

 

Se adapta el proceso correspondiente a la generación del cubo de ventas, para que el mismo contemple los nuevos tipos de comprobantes: 

 

• Factura de Crédito MiPyME
• Nota de Débito MiPyME.
• Nota de Crédito MiPyME.

 

Además de esto, se llevaron a cabo las siguientes modificaciones:

 

• El comportamiento de los comprobantes del tipo Nota de Crédito MiPyME será idéntico al comportamiento presente en el tipo de comprobante Nota de Crédito. 
• Se incrementó el tamaño del campo tipo_comp con el objetivo permitir la visualización completa de los nuevos tipos de comprobantes

 

FILTROS

 

Se incluye los siguientes 3 tipos nuevos de comprobantes para el campo TIPO COMPROBANTE presente en el formulario de filtros:

 

• Factura de Crédito MiPyME
• N. Crédito MiPyME
• N. Débito MiPyME

 

Se incorporan los siguientes 2 nuevos campos a los filtros, ambos presentes en la solapa Reg. Mipyme:

 

• Aceptación
• Anulación

 

CARGA AUTOMÁTICA DEL COBRO

 

A través del parámetro Preguntar si cobrar factura de venta al cargarla presente en la solapa Operaciones, al momento de cargar un nuevo comprobante de venta, el sistema consulta el usuario si quiere ingresar el cobro de la misma.

 

Se adapta esta funcionalidad a los nuevos tipos de comprobantes, tener en cuenta que las condiciones para que esta opción sea desplegada son las siguientes:

 

• El parámetro Preguntar si cobrar factura de venta al cargarla debe encontrarse activo
• El comprobante tiene que presentar el campo Forma de pago con el valor Cta. Cte.
• El tipo de comprobante debe ser alguno de los indicados a continuación:
• Factura
• N. Débito
• Factura de Crédito MiPyME
• N. Débito MiPyME
• Sin Comp.

 

BOTÓN PDF

 

Esta opción permite generar un archivo PDF del comprobante de venta que el usuario se encuentra visualizando al momento de acceder a la misma. El reporte que se emite se encuentra excluido del proyecto, y depende del tipo decomprobante, tal como se indica en la siguiente tabla, junto con la ubicación física del mismo:

TIPO DE COMPROBANTE	REPORTE	UBICACIÓN / OBSERVACIONES
Sin comprobante (Sin importar la letra)	factura2.frx	No contemplado por esta modificación
Distinto de Sin comprobante (Sin importar la letra)	efactura.frx	P:\INTERCAMBIO\Modulos\REPORTES ESTANDAR\Gestión\eFactura\a partir de 5.7.2 TORRE

 

  

Modificaciones realizadas:

 

• Se modifica el campo donde se indica el tipo de comprobante acorde la siguiente tabla de equivalencias:

TIPO DE COMPROBANTE	VALOR
Factura  (Sin importar la letra)	FACTURA
N. Débito  (Sin importar la letra)	NOTA DE DÉBITO
N. Crédito (Sin importar la letra)	NOTA DE CRÉDITO
Factura de Crédito MiPyME (Sin importar la letra)	FACTURA DE CRÉDITO MIPYME
N. Débito MiPyME (Sin importar la letra)	NOTA DE DÉBITO MIPYME
N. Crédito MiPyME (Sin importar la letra)	NOTA DE CRÉDITO MIPYME

 

 

 

 

• Se modifica la generación del código de barras, indicando el código provisto por la AFIP para cada tipo de comprobante, acorde la siguiente tabla:

TIPO DE COMPROBANTE	CÓDIGO
Factura A	001
N. Débito A	002
N. Crédito A	003
Factura B	006
N. Débito B	007
N. Crédito B	008
Factura C	011
N. Débito C	012
N. Crédito C	013
Factura de Crédito MiPyME A	201
N. Débito MiPyME A	202
N. Crédito MiPyME A	203
Factura de Crédito MiPyME B	206
N. Débito MiPyME B	207
N. Crédito MiPyME B	208
Factura de Crédito MiPyME C	211
N. Débito MiPyME C	212
N. Crédito MiPyME C	213

 

 

 

 

Recordar que el código de barras se encuentra comprendido por la siguiente información:

POSICIÓN	VALOR	LONGITUD
1	Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del emisor de la factura	11 caracteres
2	Código de tipo de comprobante	3 caracteres
3	Punto de venta	5 caracteres
4	Código de Autorización Electrónico (CAE)	14 caracteres
5	Fecha de vencimiento	8 caracteres
6	Dígito verificador	1 carácter

 

 

 

 

BOTÓN IMPRIME DIGITAL

 

Esta opción presenta el mismo comportamiento que la opción 7.2.11. BOTÓN PDF, con la salvedad que en vez de generar un archivo .PDF enviará directamente a imprimir el documento.

 

BOTÓN IMPRIME ACTUAL

 

Emite la impresión del comprobante de venta visualizado en pantalla. El reporte emitido depende del tipo de comprobante, para mayor detalle consultar la tabla indicada a continuación:

TIPO DE COMPROBANTE	REPORTE	UBICACIÓN / OBSERVACIONES
Sin comprobante (Sin importar la letra)	factura2.frx	No contemplado por esta modificación
Distinto de Sin comprobante, letra A	facturaa.frx	P:\INTERCAMBIO\Modulos\REPORTES ESTANDAR\Gestión\FacturaA\a partir de 5.7.2 TORRE
Distinto de Sin comprobante, letra B	facturab.frx	P:\INTERCAMBIO\Modulos\REPORTES ESTANDAR\Gestión\FacturaB\a partir de 5.7.2 TORRE
Distinto de Sin comprobante, letra C	facturac.frx	P:\INTERCAMBIO\Modulos\REPORTES ESTANDAR\Gestión\FacturaC\a partir de 5.7.2 TORRE

 

 

 

 

 

Solamente se incluyen los nuevos tipos de comprobantes para que emitan el reporte en cuestión acorde su tipo de letra. Se aclara que no se hizo ninguna modificación en el diseño o formato de dichos reportes

 

 

CONDICIONES DE IMPRESIÓN

 

Se incorpora al campo Tipo, los 3 nuevos tipos de comprobantes;  Factura de Crédito MiPyME, N. Crédito MiPyME y N. Débito MiPyME. Además se incrementa la longitud de dicho campo, con el objetivo de mostrar correctamente la descripción de los nuevos tipos de comprobantes incorporados.

 

Tener en cuenta que dependiendo el tipo de comprobante y letra seleccionado, el combo asociado a los campos desde y hastamostrará los números de  comprobantes presentes en el sistema correspondientes a dicho tipo de comprobante y letra 

 

IMPRIMIR FACTURAS

 

Mismo funcionamiento que la opción 7.2.13. BOTÓN IMPRIME ACTUAL, pero en vez de imprimir el comprobante en pantalla, imprimirá los comprobantes resultantes de las condiciones de impresión indicadas

 

DIGITAL

 

Mismo funcionamiento que la opción 7.2.12. BOTÓN IMPRIME DIGITAL, pero en vez de imprimir el comprobante en pantalla, imprimirá los comprobantes resultantes de las condiciones de impresión indicadas

 

BOTÓN PDF

 

Mismo funcionamiento que la opción 7.2.11. BOTÓN PDF, pero en vez de generar el archivo pdf correspondiente al comprobante en pantalla, los generará de todos los comprobantes resultantes de las condiciones de impresión indicadas

 

ELIMINACIÓN

 

Se incluye la siguiente validación durante el proceso de eliminación de comprobantes:

 

• Si el comprobante que se intenta eliminar se encuentra asociado a otro a través de la solapa Reg. MiPYME, campo Comprobantes asociados, el sistema impedirá la operación e informará al usuario de la situación en cuestión