LSD: Pasos para realizar la exportación del Recibo Mensual y SAC para Libro de Sueldos Digital

Al momento de generar LIBRO DE SUELDOS DIGITAL en los meses de Junio y Diciembre, puede surgir una particularidad a tener en cuenta. 

Este caso solamente es para los meses que se liquida SAC y el recibo de SAC lo calculan en un recibo aparte, esto quiere decir que tenes un Recibo Mensual y otro de SAC.

A continuación se verá los siguientes temas:

• Introducción
• Funcionalidad de cómo generar la exportación
• Formas para subir Recibo Mensual y SAC en LSD
• Tener en cuenta
• Errores AFIP

Introducción

Al momento de generar la exportación para LSD, si se tiene 2 o mas recibos, AFIP, pide que al momento de subir cada recibo, deberá ir acumulando los importes anteriores. Entonces es importante al momento de generar la exportación, el cómo se exporta y el orden en subir los mismos.

El Registro 4 de Libro de Sueldos Digital es donde acumulan los importes.

Funcionalidad de cómo generar la exportación

Al momento de generar la exportación de recibos y siguiendo lo requerido por AFIP, cómo mencionamos anteriormente, es importante al momento de generar la exportación, el cómo se exporta y el orden en subir los mismos.

Modalidad:

Al momento de generar la exportación:

Se podrá elegir las siguientes opciones, según su Modalidad

• Todas las liquidaciones: El registro del tipo 04 incluirá todas las liquidaciones asociadas al empleado en cuestión dentro de período correspondiente. Este valor viene cargado por default para todas las liquidaciones.
• Sólo liquidación actual: El registro del tipo 04 incluirá únicamente los registros correspondientes a la liquidación que se encuentra exportando en este momento.
• Liquidación actual junto con x liquidacion/es: El registro del tipo 04 incluirá los registros correspondientes a la liquidación que se encuentra exportando en ese momento, junto x cantidad de liquidaciones seleccionadas individualmente por el usuario acorde sus necesidades

Ej:

Si se tiene 2 liquidaciones, uno mensual y uno de vacaciones, una de las exportaciones, por ejemplo, la mensual, seleccionaremos sólo actual y la de vacaciones, seleccionaremos todas las liquidaciones.

*En el único caso que hay que respetar un cierto orden es cuando se tiene el recibo de SAC.

Formas para subir Recibo Mensual y SAC en LSD

Al momento de generar el LSD en los meses de SAC detectamos que nuestros clientes tienen 2 maneras distintas de generar los recibos de sueldos.

Cómo idea general, siempre hay que subir el recibo Mensual primero y luego el de SAC (sin importar el orden que fueron liquidados)

1. Recibo Mensual (sólo actual)

2. Recibo de SAC (Todos los recibos)

Debido a la forma de Liquidación, de paso explicamos a continuación las 2 formas distintas de calcular el SAC.

A continuación explicaremos los pasos a realizar según las 2 formas distintas detectadas para cálculo de SAC (recomendamos leer las 2 opciones para estar seguro cual es la opción que actualmente usan):

• Liquidación de SAC teniendo en cuenta los haberes del mes en curso (SAC generado post liquidación mensual)
• Liquidación de SAC sin tener en cuenta los haberes del mes en curso

Liquidación de SAC teniendo en cuenta los haberes del mes en curso

1. Liquidar Mensual en la fecha de liquidación (Liquidación de Sueldos Mes 6 o Mes 12)
2. Generar la exportación de la liquidación mensual de LSD (seleccionar LIQUIDACIÓN ACTUAL)
3. Subir a AFIP el archivo generado en el punto anterior
4. Acumular los brutos con los haberes de sueldos Mes 6 y Mes 12
5. Liquidar el SAC
6. Generar la exportación de la liquidación SAC DE LSD(seleccionar TODAS LAS LIQUIDACIONES)
7. Subir a Afip el archivo generado en el punto anterior

Liquidación de SAC sin tener en cuenta los haberes del mes en curso

1. Acumular brutos sin tener en cuenta el mes en curso
2. Liquidar SAC
3. Liquidar Mensual en la fecha de liquidación (Liquidación de Sueldos Mes 6 o Mes 12)
4. Generar la exportación de la liquidación mensual de LSD(seleccionar LIQUIDACIÓN ACTUAL)
5. Subir a AFIP el archivo generado en el punto anterior
6. Generar la exportación de la liquidación SAC de LSD(seleccionar TODAS LAS LIQUIDACIONES)
7. Subir a Afip el archivo generado en el punto anterior

Temas a tener en cuenta

• AFIP no valida el nro de liquidación si es o no la correlativa
• AFIP no valida el orden de la FECHA
• En caso de tener una liquidación de vacaciones aparte:
  • deberá subir primero la liquidación mensual o liquidación de vacaciones seleccionando LIQUIDACIÓN ACTUAL, generar el archivo para AFIP
  • Luego, la restante, deberá acumular la mensual y la de vacaciones (sin seleccionar la liquidación de SAC)

Errores AFIP

Es muy importante entender el inconveniente. El error que devuelve Afip es el siguiente:

* El importe a detraer no puede superar al tope establecido por la ley 27430 (XXXX.XX)

Siendo (XXXX.XX) el importe a detraer/2 (para el SAC)

A que se debe el error? A que el importe a detraer que están subiendo es el: 
IMPORTE A DETRAER + (IMPORTE A DETRAER / 2): en el Registro 4 es el importe a detraer de la liquidación MENSUAL + el importe a detraer del SAC.