Pasos cuando se utiliza el Facturador en Línea (AFIP) para generar comprobantes electrónicos y luego cómo debe ser cargado en el módulo de gestión

Es importante contar con una alternativa en caso de necesitar facturar en forma urgente y por algún imprevisto no se pueda a través del Módulo de Gestión, ya sea, falta de electricidad, caído el Web Services de AFIP, etc-

Entonces a continuación mencionaremos los pasos y algunas alternativas de cómo realizar la carga en el Módulo de gestión de Aipem.

1. Importancia en el conocimiento de puntos de ventas
2. Carga de comprobante en Módulo de Gestión

1. Importancia en el conocimiento de puntos de ventas

Es importante conocer los puntos de ventas dados de alta en AFIP para hacer una correcta carga de comprobantes.

Los puntos de venta son los primeros 4 dígitos del comprobante, seguidos por un guión medio y luego 8 dígitos más.

En el siguiente gráfico, podemos ver un ejemplo.

 

Al crear un punto de venta en AFIP, existen varios tipos de punto de venta, a continuación mencionaremos los utilizados habitualmente.

Desde afip podrá ver

• Factuweb: es el punto de venta destinado cuando se tiene un talonario realizado en la imprenta. Este talonario tiene un nro de CAI.
• RECE para aplicativos y web services: es el punto de venta electrónico. Este punto de venta es el que realiza el Módulo de Gestión para obtener un CAE en el comprobante.
• Factura en Línea: este punto de venta es el que permite realizar la carga de comprobantes en forma manual a través de la página de AFIP y obtener un CAE.
• Comprobantes de Exportación - Web Services: punto de venta es el que permite realizar la carga de comprobantes al Exterior (usa la letra E) en forma manual a través de la página de AFIP y obtener un CAE.

La columna número se refiere al punto de venta y la columna Baja informa cual punto está dado de baja.

A continuación dejamos el link para que puedan acceder al artículo de afip de cómo generar un comprobante con el Facturador en Línea:

https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=163

2. Carga de comprobante en Módulo de Gestión

Una vez ya realizado el comprobante en línea, se realizará la carga del comprobante en el Módulo de Gestión.

Cómo mencionamos en el punto 1 del artículo, es importante el número de punto de venta. Al crear un comprobante en el módulo de Gestión, por defecto el sistema sugiere el punto de venta electrónico por defecto (configurado en Parámetros que es de tipo RECE para aplicativos y web services)

Siguiendo nuestro ejemplo de la tabla de AFIP, el punto de venta por defecto que sugiere el Módulo de Gestión es el sistema será el 0002. 

Pero como el comprobante fue dado de alta desde el facturador en línea, tiene otro punto de venta, entonces el campo número de comprobante de la pantalla, deberá ser ingresado en forma manual.

Siguiendo nuestro ejemplo, el punto de venta del facturador en línea es el 0003.

Luego tanto el CAE como la fecha de vencimiento de CAE deberá ser ingresada según lo que informa el comprobante en línea.

Es importante al dar de alta un comprobante tramitado por otro medio, porque si dejan por defecto el punto de venta electrónico al momento de dar de alta el comprobante, primero el Web Services va a rechazar los comprobantes siguientes.

Esto debe ser tenido en cuenta para todos los tipos de comprobantes: Facturas, Notas de Crédito, Nota de Débitos, Facturas de Créditos MiPYME, Notas de Créditos MiPYME, Notas de Débitos MiPYME.