Cliente 360: Solapa Facturación

Introducción:

La solapa Facturación muestra todos los comprobantes (facturas, notas de crédito y notas de débito) que le fueron emitidos al cliente bajo análisis durante los últimos 3 años. Tener en cuenta que por una cuestión de simplicidad el sistema trae un pre filtro del último año, pudiendo el usuario efectuar una modificación sobre el mismo.

Los campos de facturación que se listan son los siguientes:

1. Número: corresponde al número de comprobante (factura, nota de débito, nota de crédito).
2. Tipo: indica si es factura, nota de débito o nota de crédito.
3. Sucursal: este campo se encuentra instanciado cuando el comprobante de venta fue emitido para una sucursal específica. Si fue emitido a nivel del cliente, este campo será no definido.
4. Fecha de emisión: corresponde a la fecha en la cual se confeccionó el comprobante de ventas.
5. Fecha de vencimiento: esta fecha surge del sumarle a la fecha de emisión el plazo de pago acordado con el cliente.
6. Período de imputación: hace referencia al período al cual pertenece el comprobante de ventas.
7. Importe: es el valor total del comprobante de venta emitido.
8. Saldo: es el valor que aún resta por cobrar. Este siempre será igual o menor al importe.
9. Moneda: hacer referencia a la moneda en la cual se emitió el comprobantes de ventas.

Toda la información antes detallada surge del Módulo de Gestión Administrativa, del Menú Operaciones, Facturas de ventas. Para más información sobre comprobantes de ventas hacer clic aquí.