Circuito de Compras - Nota de Pedidos - Área de las Empresas

Introducción:

Las áreas de la empresas se encontrarán vinculadas a las filiales, y permitirán indicar el operador responsable para cada una de ellas. 

El responsable del área es quien se encarga de aprobar las notas de pedido.

Tener en cuenta que para eliminar un área de la empresa, el sistema llevará a cabo las siguientes validaciones:

• Verifica que el área en cuestión no se encuentre asociado a una Nota de Pedido
• Verifica que el área en cuestión no se encuentre asociado a un Operador 

 

Componente de Seguridad:

El acceso al formulario de AREAS se encontrará condicionado por el siguiente componente de seguridad:

• AREA - Areas de le empresa 

 

Pantalla:

Se podrá acceder desde los distintos Módulos: ACREDITACIONES, ASISTENCIA, COBRANZAS, CONTABLE, CONTROL PRESUPUESTARIO, CONTROL DE CUSTODIAS, CUADRO DE RESULTADOS, GESTIÓN, HABILITACIONES,LOGÍSTICA, MÓVILES, OBJETIVOS, PERSONAL, SUELDOS

Menú: Varios - Áreas de la empresa

Descripción de la pantalla:

• CÓDIGO
  • Código de área autogestionado por el sistema
  • No editable
  • Obligatorio
• DESCRIPCIÓN
  • Nombre del área
  • Obligatorio
• FILIAL
  • Filial de la cual depende el área en cuestión
  • Obligatorio
• Solapa Responsable
  • Operador del sistema, responsable del área en cuestión
  • Obligatorio
  • Para operaciones de edición y consulta figurarán todos los operadores
  • Para operaciones de alta, figurarán únicamente los operadores activos
  • Se puede seleccionar varios usuarios responsables del área desde el botón + ubicado a la derecha del formulario.
  • Se puede eliminar responsables del área desde el botón - ubicado a la derecha del formulario.
• Solapa Conf. recepción notas de pedido.

Con esta opción, usted deberá indicar los operadores que podrán recepcionar los elementos para la filial y área en cuestión a través del proceso Recepción notas de pedido (por parte de la filial).

COMPORTAMIENTO Y/O FUNCIONAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DE NOTAS DE PEDIDO

• Para poder cargar nuevos registros o editar los presentes en la grilla Conf. recepción notas de pedido, usted debe encontrarse ingresando una nueva área o editando una ya existente. ( Cartel de validación: Su usuario no se encuentra configurado para recepcionar notas de pedido )
• Para eliminar un registro correspondiente a la grilla Conf. recepción notas de pedido, usted podrá presionar el botón -
• Al momento de ingresar un nuevo registro en la grilla Conf. recepción notas de pedido, el sistema verificará que se haya seleccionado previamente una filial.

• Al momento de ingresar un nuevo registro en la grilla Conf. recepción notas de pedido, el sistema emitirá el siguiente formulario donde usted podrá seleccionar alguno de los operadores que cumplan las siguientes condiciones:
  • Se encuentran estado de ALTA
  • Se corresponden a la misma FILIAL asociada al AREA en la cual usted se encuentra operando.

• La selección de un operador será obligatorio, y en la sección Información del operador, se podrá consultar la filial, área y estado del operador seleccionado.
• Al momento de confirmar el guardado de un AREA (ya sea un nuevo ingreso o resultado de una edición), el sistema validará que los operadores presentes en la grilla Conf. recepción notas de pedido, tengan la misma FILIAL que la indicada en el AREA en cuestión.