Introducción:

Esta funcionalidad tendrá como finalidad proporcionar al operador responsable de logística, la posibilidad de entregar efectivamente los artículos solicitados a través de las notas de pedido y comprometer stock. Para ver mas información relacionada al proceso de Notas de Pedidos, hacer click aquí.

Acorde el circuito de notas de pedido, el responsable de logística únicamente podrá entregar artículos a las notas de pedido que hayan sido aprobadas previamente por el responsable del área. Por tal motivo, el filtro de estado se encontrará por defecto con el valor Aprobada.

La entrega se realiza únicamente desde el módulo de Logística.

A continuación se ve el proceso de la nota de pedido y el ciclo que realiza la nota de pedido dentro de lo que es la entrega de artículos.

Importante:

La entrega de mercadería una vez aprobada queda en un almacén temporal, una vez
que se realice la recepción del artículo, estará disponible
para que la filial pueda realizar la entrega de los mismos.

Es importante también tener bien el almacén temporal y el de la filial, por
medio de la configuración de los Roles de Almacenes.

Temas:

Acceso
Pantalla Consulta notas de pedido responsable logística
1. Solapa Notas de Pedido
  1. Botón Acciones
2. Solapa Artículos Solicitados
  1. Compromisos de Stock
  2. Entregar Artículos
En caso de que el artículo fue cargado con la modalidad de Ingresar Manualmente ¿cómo realizar la entrega?

1. Acceso

Esta opción se encontrará únicamente en el Módulo de Logística:

MODULO LOGÍSTICA, menú notas de pedido, Consulta notas de pedido responsable logística

2. Pantalla Consulta notas de pedido responsable logística

En esta pantalla nos va a permitir consultar las notas de pedido Aprobadas por el responsable del área de la filial, también realizar la entrega de mercadería.

La pantalla cuenta con 2 solapas en la cual en una se van a poder realizar acciones sobre las Notas de Pedidos y en el segunda solapa se realiza la entrega de los artículos.

La pantalla cuenta con 2 solapas:

Solapa Notas de pedido
Solapa Artículos solicitados

2.1. Solapa Nota de Pedido

Se visualizan las Notas de Pedidos y se realizaran acciones sobre las Notas de Pedido.

El combo responsables únicamente contempla los operadores configurados como responsables de las áreas presentes en el sistema
Al momento de acceder a esta opción, el sistema valida que el operador en cuestión presente asociado una filial y un área.
Al efectuar un clic sobre el titulo de las columnas, el sistema permite ordenar la información presente en la grilla por dicha condición.
Filtros
- Fecha desde / Fecha hasta: Permite filtra por la fecha correspondiente a la nota de pedido
- Filial: Permite consultas las notas de pedido correspondiente a una filial en particular
- Solicitante:
  - Se listarán todos los solicitantes
  - Si el usuario seleccionar previamente una filial, las opciones disponibles para el control asociado a la opción solicitante, únicamente listará los operadores asociados a dicha filial.
- Entrega desde / entrega hasta: Permite filtrar las notas de pedidos, que presentan artículos cuya fecha de entrega se encuentre contemplada por un período de tiempo en particular.
- Área:
  - Se listarán todos las áreas.
  - Si el usuario seleccionar previamente una filial, las opciones disponibles para el control asociado a la opción área, únicamente listará las áreas asociadas a dicha filial.
- Responsable
  - Se listarán todos los operadores configurados como responsables
  - Si el usuario seleccionar previamente una filial, las opciones disponibles para el control asociado a la opción responsable, únicamente listará los responsables asociados a las áreas que presenten configurada la filial indicada.
- Estado
  - Permite consultar las notas de pedido por el estado que presentan
  - Las posibles opciones son
    - Anulada
    - Aprobada
    - Cumplida
    - Pendiente
    - Rechazada
  - Por defecto el filtro se encontrará por defecto con el valor Aprobada, ya que son las notas de pedido con las cuales debe operar el responsable de logística.
- Articulo
  - Permite consultar las notas de pedido, que presentan asociada un artículo en particular.
  - Los artículos disponibles son los que cumplen las siguientes condiciones:
    - Configurados con el campo logística activo
    - Configurados con el campo Accesible en notas de pedido activo
    - Configurados con el campo desactivo inactivo
Reportes
- Los reportes deben respetar los filtros aplicados en el formulario:
- Los reportes disponibles serán:
  - Notas de pedido: Exportación a Excel de la información correspondiente al encabezado de las notas de pedido.
  - Detalle de artículos: Exportación a Excel de la información correspondiente al encabezado y e detalle de las notas de pedido
Botón ver
- Permite consultar la información de la nota de pedido en cuestión, pero NO podrá editarla.

2.1.1. Acciones

Las acciones permiten cambiar el estado de las notas de pedido, o aplicar operaciones sobre las notas de pedido de manera masiva. Tener en cuenta que para acceder a dicha opción es necesario seleccionar mínimamente una nota de pedido.

Las acciones disponibles son las siguientes:

ANULAR
- Permite anular una nota de pedido, sin eliminarla
- La nota de pedido debe cumplir las siguientes condiciones para ser anulada:
  - Es necesario que la nota de pedido seleccionada presente el estado Aprobada
  - No debe presentar ninguna entrega asociada
- Genera un registro en el historial de cambios de estado, por tal motivo solicita el ingreso de un motivo durante la ejecución.
- Genera un registro en bitácora correspondiente a la modificación de la nota de pedido
CUMPLIR
- El acceso a dicha acción se encuentra condicionado por el siguiente componente de seguridad:
  NPCMP - Nota de pedido - Cumplir
- Para poder disponer de la acción en cuestión, el componente de seguridad indicado con anterioridad deberá presentar permiso de E (escritura)
- Permite indicar el estado Cumplida a una nota de pedido, por más que no se hayan entregado la cantidad total de artículos solicitados.
- La nota de pedido debe cumplir las siguientes condiciones para ser cumplimentada:
  - Es necesario que la nota de pedido seleccionada presente el estado Aprobada
- Genera un registro en el historial de cambios de estado, por tal motivo solicita el ingreso de un motivo durante la ejecución.
- Genera un registro en bitácora correspondiente a la modificación de la nota de pedido
RECHAZAR
- Permite rechazar una nota de pedido por parte del responsable de logística
- La nota de pedido debe cumplir las siguientes condiciones para ser rechazada:
  - Es necesario que la nota de pedido seleccionada presente el estado Aprobada
  - No debe presentar ninguna entrega asociada
- Genera un registro en el historial de cambios de estado, por tal motivo solicita el ingreso de un motivo durante la ejecución.
- Genera un registro en bitácora correspondiente a la modificación de la nota de pedido

2.2. Solapa Artículos Solicitados

El operador responsable del área logística podrá entregar los artículos solicitados a través de las notas de pedido, así como también, registrar un compromiso de stock. También va a poder realizar una consulta de todos los artículos solicitados.

La grilla contemplará los registros correspondientes al detalle de las notas de pedido. Esto es debido a que el operador responsable de logística deberá entregar individualmente los artículos solicitados.
La columna cantidad se corresponde a la cantidad solicitada del artículo en cuestión, que fue indicada en la nota de pedido
La columna Cant. Comp. (Cantidad comprometida), se correspondiente a la cantidad de stock comprometida para el artículo en cuestión.
La columna Cant. Ent. (Cantidad entregada), se correspondiente a la cantidad de elementos entregados para el articulo en cuestión.
La columna Saldo detalla la diferencia entre la cantidad solicitada y la cantidad entregada. Siempre que dicho valor sea superior a cero, el color del campo será rojo. Para el caso contrario será verde.
El botón Obs, permite consultar las observaciones asociada al artículo en cuestión
Las líneas de detalle correspondientes a artículos ingresados de forma manual (sin seleccionar un articulo presente en el sistema), se verán con color amarillo de fondo.
Al efectuar un clic sobre el titulo de las columnas, el sistema permite ordenar la información presente en la grilla por dicha condición.
Filtros
- Fecha desde / Fecha hasta: Permite filtra por la fecha correspondiente a la nota de pedido
- Filial: Permite consultas las notas de pedido correspondiente a una filial en particular
- Entrega desde / entrega hasta: Permite filtrar las notas de pedidos, que presentan artículos cuya fecha de entrega se encuentre contemplada por un período de tiempo en particular.
- Cant. desde / Cant. hasta: Permite filtrar los artículos cuyo campo cantidad se encuentre comprendido por los filtros aplicados.
- Cant. Comp. desde / Cant. Comp. hasta: Permite filtrar los artículos que presentan una cantidad de stock comprometido comprendido por los filtros aplicados.
- Estado
  - Permite consultar las notas de pedido por el estado que presentan
  - Las posibles opciones son
    - Anulada
    - Aprobada
    - Cumplida
    - Pendiente
    - Rechazada
  - Por defecto el filtro se encontrará instanciado con el valor Aprobada, ya que son las notas de pedido con las cuales debe operar el responsable de logística.
- Área:
  - Se listarán todos las áreas.
  - Si el usuario seleccionar previamente una filial, las opciones disponibles para el control asociado a la opción área, únicamente listará las áreas asociadas a dicha filial.
- Articulo
  - Permite consultar las notas de pedido, que presentan asociada un artículo en particular.
  - Los artículos disponibles son los que cumplen las siguientes condiciones:
    - Configurados con el campo Accesible en notas de pedido activo
- Cant. Ent. desde / Cant. Ent. hasta: Permite filtrar los artículos que presentan una cantidad entregada comprendido por los filtros aplicados.
- Saldo desde / Saldo hasta: Permite filtrar los artículos que presentan un saldo (Cantidad - Cantidad entregada) comprendido por los filtros aplicados.
Reportes
- Los reportes deben respetar los filtros aplicados en el formulario:
- Los reportes disponibles serán:
  - Detalle artículos pedidos: Exportación a Excel de la información correspondiente a los artículos solicitados en la notas de pedido (detalle de nota de pedido). Para este caso se incluye la columna Cant. comprometida
  - Detalle compromisos de stock: Exportación a Excel compuesta por 2 secciones:
    - Detalle de artículos pedidos: Despliega toda la información relacionada a los artículos solicitados a través de las notas de pedido. Estos registros deben cumplir los filtros aplicados por el usuario antes de emitir el reporte.
    - Detalle de stock comprometido:
      - Indica la información correspondiente a los compromisos de stock (codart, articulo, talle, almacén, sector, cantidad), siempre asociados a la sección Detalle de artículos pedidos
      - Si el rol del operador no incluye el almacén asociado al compromiso de stock, el registro en cuestión será incluido en el reporte, pero se podrá visualizar la información del mismo (se indicará xxxxxxxx)
Botón ver
- Permite consultar la información de la nota de pedido en cuestión, pero NO podrá editarla.

Cómo mencionamos anteriormente se van a poder realizar 2 acciones:

Compromiso de Stock
Entrega de Artículos

2.2.1. Solapa Artículos Solicitados: Compromiso de Stock

Los compromisos de stock permiten reservar stock para una futura entrega de artículos. Cabe aclarar que el stock comprometido no debe impedir la asignación de artículos en las distintas transacciones (asignación de cargos a personal, movimientos entre depósitos, etc.)

Se debe poder comprometer el stock de los artículos incluidos en una NP. Para ello se deberá indicar el articulo, almacén y el sector en donde se registra el compromiso.

El acceso a esta opción se encuentra condicionada por el siguiente componente de seguridad. Para que efectivamente el operador pueda acceder a dicha opción, el componente en cuestión debe presentar acceso E (escritura):

NPCMPST - Nota de pedido - Compromiso de stock

Para ingresar al comprimo de stock, se debe hacer click en el botón que figura en la imagen a continuación.

La pantalla se divide en 3 secciones:

En la parte superior, se encuentran los artículos a comprometer

Por debajo, se encuentra las solapas Compromisos de Stock y Compromisos de Stock liberados.

2.2.1.1. Sección Artículos a comprometer

Se listan los artículos solicitados a través de una nota de pedido, que fueron seleccionados previamente para comprometer stock
Las líneas de detalle correspondientes a artículos ingresados de forma manual (sin seleccionar un articulo presente en el sistema), se verán con color amarillo de fondo.
Al seleccionar un articulo en particular, la fila en cuestión figurará en color azul, y las opciones de compromiso de stock y compromisos de stock liberados, mostrarán la información asociada a al articulo en cuestión.
Esta grilla es de solo lectura y las únicas columnas que se actualizarán de manera automática son las siguientes:
- Stock Comp.: Este importe será actualizado por los compromisos de stock ingresados en la solapa homónima
- Stock Lib.: Este importe será actualizado por las operaciones de liberación de stock, que pueden ser llevadas a cabo desde la opción entrega de artículos. En la solapa Stock liberado, se puede ver el detalle de los registros que componen dicho importe.
- Saldo: Importe resultantes de restar el Stock comp. y el Stock Lib. Conceptualmente sería el stock comprometido disponible para poder liberar.
La columna Cantidad indicará la cantidad solicitada de dicho artículo
La columna Stock Comp. se indica la cantidad total de stock comprometido para ese articulo. Tener en cuenta que dicho importe puede estar compuesto por uno o varios registros presentes en la Solapa compromisos de stock.
La columna Stock Lib. se indica la cantidad de stock comprometido que fue liberado para ese articulo en cuestión. Dicha funcionalidad se lleva a cabo durante la entrega efectiva de artículos
La columna Saldo indica la diferencia entre el stock comprometido (Stock Comp.) y stock liberado (Stock Lib.) correspondiente al artículo en cuestión.

2.2.1.2. Solapa Compromiso de Stock

En esta sección podemos realizar la reserva o compromiso de artículos desde un almacén.

Se recuerda que el stock comprometido no debe impedir la asignación de artículos en las distintas transacciones (asignación de cargos a personal, movimientos entre depósitos, etc.)

Se debe poder comprometer el stock de los artículos incluidos en una NP. Para ello se deberá indicar el articulo, almacén y el sector en donde se registra el compromiso.

A continuación se muestra a modo de ejemplo, como se realiza la reserva.

En esta sección el usuario deberá indicar de que articulo, talle, almacén y sector se comprometerá stock, para el articulo seleccionado en la grilla Artículos a comprometer.
La carga de los compromisos de stock NO es obligatoria para la posterior entrega de artículos.
Cualquier validación que no supere el compromiso de stock ingresado, se notificará el inconveniente al usuario y la fila en cuestión figurará en color rojo.
No se puede comprometer stock por una cantidad superior a la cantidad solicitada para el articulo en cuestión.

Al presionar el botón +, se generará una nueva fila en la grilla de la siguiente manera:
- - Si el artículo en cuestión fue ingresado manualmente, la línea se generará sin información precargada.
  - Si el articulo en cuestión fue seleccionado durante la carga de la nota de pedido, el articulo y el talle serán completado de manera automática.
Los almacenes y sectores disponibles serán los que el operador en cuestión presente habilitados para su rol de logística. Para el caso en donde exista un compromiso de stock asociado a un almacén que no se encuentra asociado al rol de logística del usuario en cuestión, no podrá consultar la información asociada (figurará con XXXXXX), ni editarla ni eliminarla.
La cantidad de stock imputado para el articulo seleccionado será reflejado en la columna Stock Comp. de la grilla correspondiente a Artículos a comprometer, y actualizará automáticamente el campo Cant. Comp.
Es obligatorio que el usuario ingrese articulo, talle (si el articulo se encuentra configurado para trabajar con talle), almacén, sector y cantidad.
Cuando se guarda los compromisos de stock ingresados, el sistema generará un registro en bitácora con la siguiente información:
- ACCION: M
- ORIGEN: "Compromiso de stock "+ Nombre del articulo seleccionado
- ID ORIGEN: Código de nota de pedido
Cuando un artículo seleccionado desde la grilla Artículos a comprometer (sección superior), presente Stock liberado, los registros correspondientes a los compromisos de stock existentes no podrán ser editados ni eliminados. Sólo se podrá ingresar nuevos compromisos de stock, siempre que el total de compromisos ingresados no exceda el total solicitado del articulo.
Si la cantidad de compromisos de stock y la cantidad de stock liberado son iguales a la cantidad solicitada del artículo en cuestión, no se podrá ingresar, editar o eliminar compromisos de stock.
El sistema notificará para el caso donde el stock comprometido NO presente stock real, pero el usuario podrá guardar el compromiso, más allá de este aviso.
Puede compromerse desde varios Almacenes o Sectores

El Stock comprometido también se va a ver reflejado en Detalle de Almacenes y Sectores de la pantalla RESUMEN DE STOCK.

2.2.1.3. Solapa Compromiso de Stock Liberados

En la solapa Compromiso de Stock Liberado, se verá reflejado en el caso de que se entregue mercadería y la misma en principio había sido comprometida.

Esta solapa sólo de consulta sólo lleva el historial del compromiso de Stock y la mercadería que fue entregada.

Vemos en la parte superior de artículos a comprometer el stock comprometido es igual al stock liberado.

En esta sección se podrá visualizar el detalle de los compromisos de stock liberados
Recordar que los compromisos de stock pueden ser liberados desde la función de entrega de artículos
La información visualizada en esta sección, se corresponde al articulo seleccionado en la opción Artículos a comprometer
La información listada será la siguiente:
- Fecha: Fecha en la cual se realizo la entrega de artículos, liberando los compromisos de stock seleccionados
- Código: Código de transacción
- Origen: Debido a que la operación de entrega de artículos genera un registro de movimientos entre depósitos, en este campo se indicará la leyenda Movimientos entre depósitos.
- Articulo: Articulo entregado, tal cual figuraba originalmente en el compromiso de stock
- Talle: Talle entregado, tal cual figuraba originalmente en el compromiso de stock (siempre y cuando el articulo en cuestión se encuentre configurado para trabajar con talles)
- Nro. de serie: Nro. de serie indicado durante la entrega de artículos (siempre y cuando el articulo en cuestión se encuentre configurado para trabajar con nro. de serie)
- Cantidad: Cantidad imputada correspondiente a los compromisos de stock

2.2.2. Solapa Artículos Solicitados: Entregar Artículos

En esta sección el usuario responsable podrá realizar la entrega de mercadería.

Primero deberá seleccionar un artículo a entregar y luego hacer click en el botón Entregar Artículos.

Deberá indicar que artículo, talle o nro. de serie serán entregados desde el almacén y sector origen al almacén y sector destino. Cabe aclarar que el usuario responsable de logística, puede entregar un articulo y talle diferente al indicado en la nota de pedido.

La pantalla se divide entre los Artículos a Entregar y las solapas:

Artículos a Entregar
Compromiso de Stock
Compromisos de stock liberados
Artículos entregados

En la solapa Artículos a entregar se podrá cargar artículos pedidos por la filial. El responsable puede entregar un articulo y talle diferente al indicado en la nota de pedido.

En la parte superior, Artículos a entregar.

Se listan los artículos solicitados a través de una nota de pedido, que fueron seleccionados previamente para efectuar la entrega
Las líneas de detalle correspondientes a artículos ingresados de forma manual (sin seleccionar un articulo presente en el sistema), se verán con color amarillo de fondo.
Esta grilla es de solo lectura y las únicas columnas que se actualizarán de manera automática son las siguientes:
- Cant. Ent.: Este importe será actualizado por los artículos entregados desde la solapa Artículos a entregar
- Saldo: Importe resultantes de restar la Cantidad y la Cant. Ent.
La columna Cantidad indicará la cantidad solicitada de dicho artículo
La columna Stock Comp. se indica la cantidad total de stock comprometido para ese articulo, a través de la funcionalidad COMPROMISO DE STOCK
La columna Cant. Ent. se indica la cantidad entregada de dicho articulo. El importe en cuestión se encuentra compuesto por entregas anteriores (si es que las hubieras) y la cantidad total correspondiente a la Solapa Artículos a entregar del mismo formulario (la cantidad que se esta entregando en la operación en cuestión)
La columna Saldo indica la diferencia entre la cantidad solicitada (Cantidad) y la cantidad entregada (Cant. Ent.) correspondiente al artículo en cuestión.
Tener en cuenta que NO es posible entregar artículos cuyo saldo sea 0 (cero), o la cantidad entregada supere el saldo disponible.

Solapa Artículos a entregar

En esta sección el usuario deberá indicar que articulo, talle o nro. de serie serán entregados desde el almacén y sector origen al almacén y sector destino. Cabe aclarar que el usuario responsable de logística, puede entregar un articulo y talle diferente al indicado en la nota de pedido.

Desde el botón + podrá cargar los artículos "A ENTREGAR". La acción no se realiza hasta no hacer click en el botón Entregar Artículos.

Para que se pueda realizar la entrega de artículos es necesario que todos los campos de la grilla esten completos. Los talles o nros de serie, uno si o si quedará en blanco, dependiendo de la configuración del artículo.

Algunos puntos a tener en cuenta al momento de realizar la carga de artículos:

La cantidad indicada en la entrega del articulo y talle o articulo y nro. de serie (dependiendo la configuración del articulo) deberá presentar stock disponible en el almacén y sector de origen para hacer efectiva la entrega.
La cantidad indicada en la entrega del articulo y talle o articulo y nro. de serie (dependiendo la configuración del articulo) deberá presentar stock disponible en el almacén y sector de origen para hacer efectiva la entrega. Si existe stock (ej.: 6) pero no es suficiente para la cantidad solicitada en la entrega (ej.: 4), el sistema emitirá el siguiente aviso y la entrega tomará por defecto la cantidad disponible (ej.: 4)
El almacén y sector origen debe ser diferente al almacén y sector destino.
No es posible entregar una cantidad superior al saldo disponible para dicho articulo

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón Cargar compromisos de stock:

Esta opción permite cargar en la grilla de Artículos a entregar, los compromisos de stock asociados al articulo seleccionado en la grilla Artículos solicitados
Los compromisos de stock contemplados en esta funcionalidad deben presentar saldo pendiente. Es decir que si un compromiso de stock se ingreso por 50 artículos, y posteriormente se liberaron 20, esta opción traerá los 30 restante.
Si existe un compromiso de stock asociado a un Almacén del cual el usuario en cuestión no presenta acceso por su rol de sueldos, ese compromiso de stock NO será contemplado por esta funcionalidad.
Si el artículo seleccionado en la grilla Artículos solicitados, no presenta compromisos de stock asociados, al acceder a esta opción la grilla NO se autocompletará.
Por defecto se completará de manera automática los campos indicados a continuación, el resto de los campos deberán ser completados manualmente por el usuario:
- Articulo
- Talle: Si es que el artículo en cuestión se encuentra configurado para trabajar con talle
- Almacén origen
- Sector origen
- Cantidad

El Botón Entregar Artículos

A través de esta opción se entregarán de manera efectiva los artículos ingresados en la opción Solapa Artículos a entregar

Si al momento de Entregar todos los artículos sin quedar ningún artículo pendiente en la Nota de Pedido, la nota de pedido automaticamente pasa al estado de CUMPLIDA
El sistema solicitará la confirmación del usuario para ejecutar el proceso, indicando la cantidad total de artículos a entregar
El proceso de entrega de artículos, generará un movimiento entre almacenes* con el fin de entregar los artículos seleccionados desde el almacén y sector origen al almacén y sector destino.

*Movimientos entre depósitos: Desde el módulo de logística, ingresamos a Operaciones,
Movimiento entre depósitos, se van a ver los movimientos de Entrega de Mercadería.

El artículo seleccionado en la opción Artículos solicitados (sección superior) presente compromisos de stock pendientes, el sistema intentará liberarlos de manera automática.
Si la comparación indicada a continuación es idéntica, se liberará el stock comprometido por la cantidad entregada durante dicha operación.
Si la comparación no es idéntica, el sistema generará el siguiente aviso indicando que no fue posible liberar el stock comprometido del artículo en cuestión
Además de esto, se generará una archivo con formato Microsoft Excel con el siguiente títuloEntrega de artículos - Artículos entregados cuyo compromiso de stock no fue saldado
Al finalizar el proceso el sistema consultará al usuario si precisa generar un exportación con el detalle de las operaciones llevadas a cabo. Si el usuario acepta, se generará un archivo en formato Microsoft Excel con el titulo Nota de pedido - Resultado entrega de artículos.

Solapa compromisos de stock

El usuario podrá consultar los compromisos de stock asociados al articulo seleccionado. Para mas información sobre Compromiso de Stock, volver al índice del comienzo de éste artículo, ver Compromiso de Stock.

Solapa compromisos de stock liberados

En esta sección se podrá consultar las compromisos de stock, que fueron imputados con anterioridad en una entrega, y que obviamente se correspondan al artículo seleccionado en la opción Artículos solicitados (sección superior)

En la pantalla anterior, vimos que teníamos un compromiso de stock, luego se realiza una entrega de 3 en lugar de 4 según el compromiso.

Entonces en la solapa Compromisos de Stock Liberados vemos a continuación cómo nos quedaría.

En la parte superior:

Campo Cantidad: 5 (Según Nota de Pedido)
Cantidad Comprometida: de 4 según el compromiso original, queda 1 porque se entregaron 3
Cantidad Entregada: 3
Saldo: 2

Solapa Artículos entregados

En esta sección se podrá consultar las entregas efectuadas con anterioridad, y que obviamente se correspondan al artículo seleccionado en la opción Artículos solicitados (sección superior)

3. En caso de que el artículo fue cargado con la modalidad de Ingresar Manualmente ¿cómo realizar la entrega?

Cómo vimos en el artículo de Circuito de Compras - Proceso de Nota de Pedido se puede realizar la carga según 2 modalidades, un ingreso de forma manual y uno seleccionando el artículo.

Al momento de realizar la Entrega de artículos, vamos a poder ver que el artículo cargado con la modalidad de Ingresar Manualmente, le podemos asignar un artículo de la modalidad de selección de artículo.

En la imagen que figura a continuación vemos que en la solapa de Artículos solicitados, vemos la línea 2 y 3 con el mismo artículo pero una fue cargada con la modalidad Manual.

Cómo diferenciarlo:

La línea ingresada en forma manual tiene de fondo un color amarillo
La línea ingresada en forma manual tiene el código de artículo vacío

Cuando ingresamos a la pantalla de Entregar Artículos, ahora si le asigno el artículo que corresponde:

Recuerde que puede realizar la entrega con otro artículo o talle

Circuito de Compras - Proceso de Notas de Pedido - Entrega de Artículos