FEW - IVA SIMPLE – AIPEM GROUP

1.INTRODUCCION

Adaptación correspondiente a IVA SIMPLE para el sistema de facturación web. Recordar que la aplicación en cuestión cuenta con la posibilidad de importar comprobantes de compras la cual se habilita vía parámetro.

Portal de ARCA: https://www.afip.gob.ar/iva/iva-simple/

Las modificaciones abordadas a continuación se resumen en las siguientes cuestiones:

Poder configurar a nivel aplicación la actividad económica acorde opciones disponibles por ARCA
Detalle de ventas: Poder indicar por cada línea de detalle el tipo de operación asociada, acorde opciones disponibles por ARCA
Detalle de compras: Poder indicar por cada línea de detalle el tipo de operación asociada, acorde opciones disponibles por ARCA

2. MODIFICACIONES

2.1. CONFIGURACION DEL SISTEMA

2.2.1. ACTIVIDAD ECONOMICA

Se incluye el nuevo campo denominado Actividad Económica, de carácter obligatorio dentro de la solapa Datos Generales. Por defecto esta opción dispone de todas las instancias indicadas por ARCA

2.2.2. CONFIGURACION DE IMPORTACIÓN

Se incorpora una nueva solapa denominada Configuración importación, la misma permitirá indicada valores por defecto al momento de importar compras como ventas.

Ventas - Tipo de operación por defecto
- Campo NO obligatorio
- Lista los tipos de operación indicados por ARCA para ventas:
  - Código 1: Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
  - Código 2: Venta de Bienes de Uso
  - Código 3. Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones
- Si el campo se encuentra completo, y durante el proceso de importación de ventas NO se indica el campo Tipo de Operación, el registro importado tomará el valor configurado por defecto.
Compras - Tipo de operación por defecto
- Campo NO obligatorio
- Lista los tipos de operación indicados por ARCA para compras:
  - Código 1: Por Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)
  - Código 2: Por Locaciones
  - Código 3. Por Prestaciones de Servicios
  - Código 4. Por Inversiones de Bienes de Uso
- Si el campo se encuentra completo, y durante el proceso de importación de compras NO se indica el campo Tipo de Operación, el registro importado tomará el valor configurado por defecto.

2.2. VENTAS

2.2.1. LISTADO DE COMPROBANTES

Se incorpora una nueva opción denominada EDITAR DETALLE al listado de comprobante de ventas. La misma permite acceder al detalle del comprobante en cuestión y editar únicamente el tipo de operación asociado.

El hacer clic sobre la misma se desplegará un popup donde se listará el detalle asociado al comprobante de venta en cuestión, toda la información correspondiente a la grilla será de sólo lectura, salvo el campo Tipo de operación.

El campo Tipo de operación lista los tipos de operación indicados por ARCA para ventas y resulta obligatorio:

Código 1: Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
Código 2: Venta de Bienes de Uso
Código 3. Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones

2.2.2. EXPORTAR LISTADO

Originalmente la opción denominada Exportar listado permitía la generación de un archivo formato Microsoft Excel con información asociada a los comprobantes que cumplían las condiciones aplicadas en los filtros.

Esta opción fue reemplazada por la opción Exportar, la cual despliega las siguientes opciones:

Exportar comprobantes
- Genera el mismo archivo generado por la opción original Exportar listado
Exportar detalle
- Genera un archivo en formato Microsoft Excel
- Contempla las líneas de detalle correspondiente a los comprobantes que superan los filtros aplicados
- Incluye las siguientes columnas:
  - TIPO COMPROBANTE
  - NUMERO
  - FECHA
  - CLIENTE
  - TOTAL COMPROBANTE
  - ARTICULO
  - TIPO IVA
  - TIPO OPERACION
  - CANTIDAD
  - PRECIO UNITARIO
  - TOTAL LINEA

2.3. COMPRAS

Recordar que la sección de COMPRAS se habilita mediante una parametrización interna del sistema.

2.3.1. LISTADO DE COMPROBANTES

El campo Tipo de operación lista los tipos de operación indicados por ARCA para ventas y resulta obligatorio:

Código 1: Por Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)
Código 2: Por Locaciones
Código 3. Por Prestaciones de Servicios
Código 4. Por Inversiones de Bienes de Uso

2.3.2. EXPORTAR LISTADO

Esta opción fue reemplazada por la opción Exportar, la cual despliega las siguientes opciones:

Exportar comprobantes
- Genera el mismo archivo generado por la opción original Exportar listado
Exportar detalle
- Genera un archivo en formato Microsoft Excel
- Contempla las líneas de detalle correspondiente a los comprobantes que superan los filtros aplicados
- Incluye las siguientes columnas:
  - TIPO COMPROBANTE
  - NUMERO
  - FECHA
  - CLIENTE
  - TOTAL COMPROBANTE
  - ARTICULO
  - TIPO IVA
  - TIPO OPERACION
  - CANTIDAD
  - PRECIO UNITARIO
  - TOTAL LINEA

2.4. MENU PRINCIPAL

Se modifica el menú ubicado en el margen derecho de la siguiente manera:

Se elimina la opción Régimen 3685 (ya que resulta ser la versión anterior de Libro IVA Digital)
Se mantiene la opción Libro IVA Digital funcionando como lo viene haciendo hasta el momento
Se incluye una nueva opción denominada IVA simple.

Versión original

Nueva versión

2.5. IVA SIMPLE

Se incorpora la nueva opción IVA simple, será la encargada de la generación de los siguientes archivos para su posterior presentación ante ARCA.

2.5.1. LISTADO IVA SIMPLE

Esta sección permite consultar las presentaciones que fueron generadas con anterioridad, permitiendo efectuar búsquedas por periodo, nro o una modalidad en particular.

Por cada presentación correspondiente a IVA simple se indicará las siguientes columnas:

Nro
- Nro. interno de la presentación
- No puede repetirse, y no es editable por el usuario
Fecha
- Fecha correspondiente a la generación de la presentación
- No es editable por el usuario
Periodo
- Indica el período informado en formato MM-AAAA
- El mismo es seleccionado por el usuario al momento de generar la presentación
Modalidad
- Indica la modalidad seleccionada por el usuario para efectuar la presentación en cuestión
- La posibles opciones son:
  - C.F.C. Detallado por Comprobante
  - C.F.C. Global
  - Sin Prorrateo del C.F.C
Detalle
- Al momento de generar la presentación de IVA simple, además de los archivos correspondientes a la misma, se generará un archivo con el detalle de las operación contempladas.
- Esta opción permite descargar dicho archivo a modo de consulta
Archivos
- Esta opción permite descargar cada uno de los archivos asociados a la presentación
- Recordar que dependiendo ciertas condiciones, es posible que algunas presentaciones generen diferente cantidad de archivos que otras.

Icono email
- Esta opción permite enviar los archivos asociados a la presentación vía email.
- Recordar que dependiendo ciertas condiciones, es posible que algunas presentaciones generen diferente cantidad de archivos que otras.

Icono cruz
- Permite eliminar la presentación en cuestión, luego de confirmar la operación
- Se elimina la presentación de IVA simple a nivel datos dentro de la aplicación, como así también los archivos asociados a la misma.

2.5.2. IVA SIMPLE

La generación de IVA simple es accesible desde el 2.5.1. LISTADO IVA SIMPLE, menú ubicado en el margen superior derecho, opción Nuevo.

El formulario de generación de IVA simple presenta las siguientes secciones:

ENCABEZADO
COMPROBANTES DE VENTA
COMPROBANTES DE COMPRA

ENCABEZADO

PERIODO
- Obligatorio
- El periodo ingresado NO puede repetirse con otro periodo ya registrado previamente
MODALIDAD
- Indica la modalidad seleccionada por el usuario al momento de efectuar la presentación en cuestión, del valor seleccionado depende el como se informará el crédito fiscal computable para los comprobantes de compra.
- La posibles opciones son:
  - C.F.C. Detallado por Comprobante: Desde el formulario Selección de Comprobantes, el usuario deberá ingresar el importe correspondiente al campo Crédito Fiscal Computable por cada comprobante de compra seleccionado.
  - C.F.C. Global: Para todos los comprobantes de compra, se informará en el campo Crédito Fiscal Computable el valor 0.
  - Sin Prorrateo del C.F.C: Por cada comprobante de compra, se informará en el campo Crédito Fiscal Computable, el importe total de iva asociado al comprobante en cuestión.
ACTIVIDAD ECONOMICA
- Obligatorio
- Esta opción dispone de todas las instancias indicadas por ARCA
- Por defecto toma el valor del campo homónimo correspondiente a la opción 2.2.1. ACTIVIDAD ECONOMICA

COMPROBANTES DE VENTA

Es obligatorio mínimamente seleccionar 1 comprobante
Los comprobantes seleccionados a través de esta opción, serán efectivamente contemplados en la presentación en cuestión.
Sólo para los comprobantes de venta seleccionados, el sistema verifica que cada linea de detalle asociada al comprobante presente completo el campo TIPO DE OPERACION. Para el caso contrario se notificará al usuario de la situación, y se impedirá continuar con la generación de la presentación de IVA simple.

COMPROBANTES DE COMPRA

Recordar que la sección de COMPRAS es accesible a través de un parámetro interno del sistema. Para los clientes que no tengan habilitada dicha opción podrán generar únicamente los archivos correspondiente a VENTAS.
Es obligatorio mínimamente seleccionar 1 comprobante
Los comprobantes seleccionados a través de esta opción, serán efectivamente contemplados en la presentación en cuestión.
Sólo para los comprobantes de compra seleccionados, el sistema verifica que cada linea de detalle asociada al comprobante presente completo el campo TIPO DE OPERACION. Para el caso contrario se notificará al usuario de la situación, y se impedirá continuar con la generación de la presentación de IVA simple.

Si las validaciones detalladas anteriormente son superadas, el usuario puede generar la presentación de IVA Simple desde la opción GENERAR. Cuando dicho proceso finalice, se indica el resultado del proceso en el margen inferior derecho.

Para el caso donde el proceso finalice correctamente, figurarán los links de descarga correspondiente a los archivos generados en el margen derecho del formulario. Recordar que dependiendo ciertas conficiones, es posible que algunos NO sean generados.

Relacionada con