Solicitud para el Pago de Embargos

Introducción:

El circuito de Pago de Embargos, cuenta con 2 etapas, una de solicitud de pago y otra de Pago del embargo. La solicitud se realiza desde el módulo de Sueldos.

Antes de comenzar pueden ver los siguientes artículos:

• Circuito de Pagos de Embargos
• Embargos Comerciales
• Embargos por Alimentos

El acceso a las diferentes etapas del circuito deberá contar con permisos de perfil habilitado, la que veremos a continuación se llama: Solicitud pago de embargos.

IMPORTANTE: EL CIRCUITO DE PAGO DE EMBARGOS SE DEBE REALIZAR SIEMPRE CON PERÍODOS ABIERTOS.

Pasos para realizar la Solicitud de Pagos de Embargos:

1. Cierre de Liquidación de Sueldos
2. Solicitud de Pago de Embargos
3. Aprobar/Rechazar la Solicitud

1. Cierre de Liquidación de Sueldos

Para poder realizar la solicitud de Pago de Embargo, siempre la liquidación tiene que estar cerrada, de esta forma podemos asegurar que la misma no sufrirá algún cambio.

En caso de no saber cómo realizar un Cierre de Liquidación, haga click aquí.

2. Solicitud de Pago de Embargos

Luego de realizar el cierre de liquidación, ir a Procesos -> Circuito de Embargos -> Solicitud Pago de Embargos.

En la cabecera de la pantalla, se encuentra un filtro:

Fecha de embargo desde - hasta: podremos filtrar por fecha a buscar los embargos que se quieran aprobar.

Estado: Se podrá filtrar por pendientes- aprobados o rechazados

Empleado: se podrá filtrar por empleado

Banco pagador: en caso de que el embargo sea por transferencia bancaria, se podrá filtrar por el banco a realizar la misma.

Modalidad de pago: se filtrara si es por caja - cheque o transferencia bancaria

Tipo de Embargo: se filtrara por embargo comercial o alimentos

Liquidación: se podrá filtrar por una liquidación de sueldos

Luego se encuentra el listado de los empleados que se le puede aplicar la solicitud de embargos.

• Control de selección: Permite seleccionar el registro del cual se desea realizar la operación de aprobación o rechazo
• Código: Código del embargo que generó el descuento en cuestión
• Fecha: Fecha del embargo
• Legajo: Nro. de legajo correspondiente al empleado asociado al embargo
• Empleado: Apellido y nombre correspondiente al empleado asociado al embargo
• Tipo: Posibles opciones; Comercial o de alimentos. 
• Modalidad de pago: Modalidad de pago asociada al embargo
• Banco pagador: Banco pagados asociado al embargo
• Estado: Presentará las siguientes opciones:
• Pendiente: Se indicará en color amarillo
• Aprobado: Se indicará en color verde
• Rechazado: Se indicará en color rojo
• Importe: Importe del descuento

Una vez que se aplica el filtro deseado hacemos clic en filtrar y traerá en el campo: Listado de Solicitud de Pago de Embargos, se selecciona y aprobamos, haciendo clic en el botón Aprobar, nos va a traer un cartel preguntándonos si confirmamos la aprobación de el o los embargos y hacemos clic en SI.

 

3. Aprobar/Rechazar la Solicitud

Una vez seleccionado los empleados a realizar la solicitud, se podrá APROBAR o RECHAZAR la solicitud de embargos.

 

Una vez finalizado el proceso de aprobación el sistema indicará:

• Cantidad de descuentos procesados
• Cantidad de descuentos aprobados con éxito
• Cantidad de descuentos procesados con inconvenientes

En el caso de generarse por lo menos 1 inconveniente, el mismo será detallado dentro de la pantalla en cuestión.

Los embargos que son aprobados en el módulo de sueldos, podrá continuar el circuito en el módulo de Gestión. Para continuar hacer click aquí.