Eliminar comprobantes internos

Introducción:

Para eliminar comprobantes internos generados por el proceso de rechazo de cheques, el Perfil del usuario debe contar con el siguiente componente de seguridad Facturas de ventas - Comprobante interno, el mismo debe estar en Acceso escritura. Para más información sobre cómo habilitar componentes de seguridad hacer clic aquí.

Una vez que el usuario cuenta con el permiso correspondiente, debe ingresar en el Módulo Gestión Administrativa, menú operaciones facturas de venta. Se abrirá la pantalla Facturación. Clic en el botón de filtrar.

En el filtro, aparece una nueva opción que se denomina Ocultar Comp. "Interno". Si este filtro se encuentra tildado, los comprobantes internos NO serán visualizados por el Usuario. Para poder visualizar los mismos, el usuario debe destildar la opción Ocultar Comp. "Interno".

Adicionalmente se sugiere para evitar eliminar registros que no se desean eliminar utilizar los demás filtros. De esta manera el usuario acotaría los comprobantes a eliminar.

Ej. Se puede aplicar el siguiente filtro:

Cliente: corresponde al cliente que tiene cargados sin comprobantes

Tipo de comprobante: sin comprobante

Fecha: colocar el rango de fecha en la cual se emitió el sin comprobante.

Destildar el campo Ocultar Commp. "Interno"

Una vez que el usuario localizó el sin comprobante a eliminar debe hacer clic en el botón eliminar.

Se abrirá la siguiente pantalla:

Clic en Sí.

Tener en cuenta que la eliminación del Sin Comprobante también se va a ver reflejada en la Cuenta corriente del cliente.