Introducción:
En este articulo veremos el paso a paso para realizar la exportación de los archivos del Libro de IVA Digital que se informan a la AFIP.
Este artículo lo trataremos en dos partes:
1. Permisos
Para realizar la exportación del Libro IVA digital, primero debemos contar con los permisos correspondientes.
Es importante aclarar que estos permisos los debe otorgar el usuario que tiene Rol de administrador.
En el módulo Gestión Administrativa, en el menú Utilidades, Seguridad, Perfiles. Se abrirá la siguiente pantalla:
Hacemos clic en el botón del lápiz para editar.
- Se debe seleccionar el perfil del usuario que necesita la habilitación, en nuestro ejemplo es el Perfil 0001 ADMINISTRADOR
- En Módulo se selecciona GESTION
- En tipo de componente se escoge TODOS
- En buscar componente escribimos libro
- En la grilla nos aparecerá el componente Libro de IVA Digital, el campo Acceso debemos seleccionar la letra E de escritura.
Luego hacer clic en el botón guardar, se recomienda cerrar el módulo y volver a ingresar para ver la modificación realizada.
2. Exportación Libro de IVA Digital
Ingresaremos desde el Módulo Gestión Administrativa al menú Facturación Electrónica, Exportación Libro de IVA Digital. Se abrirá la siguiente pantalla:
Campos a completar:
Período (AAAAMM): Se ingresará el año y mes a exportar
Prorratear crédito fiscal: El usuario deberá indicar una de las tres opciones:
- Sin prorrateo: Por cada comprobante de compra, se informará en el campo Crédito Fiscal Computable, el importe total de iva asociado al comprobante en cuestión.
- Global: Para todos los comprobantes de compra, se informará en el campo Crédito Fiscal Computable el valor 0. Si el usuario selecciona esta opción, al presionar el botón continuar el sistema generará un aviso solicitando confirmación.
- Por Comprobante: Desde el formulario Selección de Comprobantes, el usuario deberá ingresar el importe correspondiente al campo Crédito Fiscal Computable por cada comprobante de compra seleccionado. Si el usuario selecciona esta opción, al presionar el botón continuar el sistema generará un aviso solicitando confirmación.
Seleccionar destino: Ubicación donde serán generados los archivos.
Una vez completos todos los campos hacemos clic en el botón Continuar
Se abrirá la siguiente pantalla donde nos traerá la información correspondiente al mes y año ingresados.
En este caso, el ejemplo es con la opción Sin Prorrateo
En esta pantalla el usuario puede seleccionar los comprobantes tanto de compras como de ventas a informar destildando alguno en caso de ser necesario o aplicando los filtros que ofrece el sistema, por defecto viene por fecha de comprobante, el cual haciendo clic en el botón Quitar filtro, limpia el mismo.
Una vez que seleccionamos los comprobantes hacemos clic en el botón Generar y el sistema nos avisará que el proceso de exportación finalizo con éxito y nos mostrará el directorio donde se encuentran los archivos generados y aceptamos.
Luego el sistema nos consultará si deseamos exportar un detalle de los comprobantes de compras y ventas incluidos en el proceso, donde podemos seleccionar por SÍ o NO.
En este caso vamos a indicar que SÍ y luego nos mostrará un cartel informando que el detalle de los comprobantes fue generado en la ubicación seleccionada anteriormente y nos generará 4 archivos Excel aceptamos y terminamos con el proceso.
Los archivos exportados son los siguientes:
1- Comprobantes de ventas:
FECHA
TIPO_COMPROBANTE
LETRA
NRO_COMPROBANTE
CODCLI
CLIENTE
CUIT
IMPORTE_TOTAL
2- Alícuotas comprobantes de ventas:
FECHA
TIPO_COMPROBANTE
LETRA
NRO_COMPROBANTE
CODCLI
CLIENTE
CUIT
IMPORTE_TOTAL
IMPORTE_NETO_GRAVADO
ALICUOTA_IVA
IMPUESTO_LIQUIDADO
3- Comprobantes de compras
FECHA
TIPO_COMPROBANTE
LETRA
NRO_COMPROBANTE
CODPRO
PROVEEDOR
CUIT
IMPORTE_TOTAL
4- Alícuotas comprobantes de compras
FECHA
TIPO_COMPROBANTE
LETRA
NRO_COMPROBANTE
CODPRO
PROVEEDOR
CUIT
IMPORTE_TOTAL
IMPORTE_NETO_GRAVADO
ALICUOTA_IVA
IMPUESTO_LIQUIDADO
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