Comprobantes de compras A con pago en CBU informada

Introducción:

El propósito de este artículo es tratar los nuevos comprobantes de compras que surgen de la RG 5762/2025.

Este artículo lo trataremos en varias partes:

1. Comprobantes de compras A con pago en CBU informada

2. Orden de pago para comprobantes A con pago en CBU informada

1. Comprobantes de compras A con pago en CBU informada

Para cargar un nuevo comprobante de compra con CBU informada se debe ingresar en el Módulo de gestión administrativa, menú Operaciones, Facturas de compras. Se abrirá la siguiente pantalla:

Aquí el usuario debe completar los datos como lo realiza habitualmente, para más información sobre como cargar un comprobante de compras hacer clic aquí.

Las diferencias son que en caso de tratarse de un comprobante de compras A (factura, nota de crédito o nota de débito) con CBU informada, el usuario debe elegir en primer lugar el tipo de comprobante a cargar y luego tildar el check box Pago en CBU informada.

Si durante la carga el usuario omite tildar el campo Pago en CBU informada, tiene la posibilidad de modificar el mismo a través del botón editar.

Para poder utilizar el botón Editar, el usuario debe tener habilitado el siguiente componente de seguridad:

Para más información sobre como habilitar un componente de seguridad a un perfil de usuario, hacer clic aquí.

Una vez obtenido el permiso se debe cerrar el sistema y volver a ingresar.

Aclaración:

Si el usuario no cuenta con el permiso para poder editar el campo Pago en CBU informada y omitió tildar el check box correspondiente,  el sistema notificará dicha situación a través del siguiente mensaje: No posee permiso de edición de Pago en CBU informada.

Una vez que el usuario cuenta con el permiso mencionado anteriormente, podrá modificar la condición de Pago en CBU informada. Si por alguna razón se guardó el comprobante y se omitió tildar el campo, el mismo podrá modificarse haciendo clic en el botón editar. El sistema consultará si realmente desea cambiar el valor de Pago en CBU informada. Al hacer clic en sí se modificará y en no se cancelará el cambio. Ver imagen a continuación:

Es importante que el usuario tome conocimiento que al momento de cargar una Nota de crédito con CBU informada, la misma deberá ser imputada a una Factura A o Nota de débito A con CBU informada. Caso contrario no podrá continuar.

Adicionalmente una vez que una Nota de crédito con CBU informada fue imputada a una Factura o Nota de débito con CBU informada, la condición (Pago en CBU informada) de dichos comprobantes no se podrá editar más. El sistema lo notificará con el siguiente mensaje: No es posible editar un comprobante con imputación asignada.

2. Orden de pago para comprobantes A con pago en CBU informada

Para registrar una orden de pago de comprobantes A con CBU informada se debe ingresar en el módulo de Gestión Administrativa, menú Operaciones, Ordenes de pago.

En la parte inferior de la pantalla se visualizarán los comprobantes que tienen tildado el check box Pago en CBU informada. Ver imagen a continuación

Al hacer clic en el botón ver más se podrán visualizar los comprobantes que tienen esta condición.

Cuando se realiza una orden de pago de un comprobante con Pago en CBU informada, al momento de guardar la misma, el sistema recuerda que se debe cancelar la orden de pago a través de transferencia en la CBU que informó el proveedor.