Cliente: Solapa Facturación

Solapa Facturación:

La solapa facturación permite definir las cuestiones impositivas de los clientes y establecer todas las cuestiones inherentes tanto a la facturación y sus formas, como a los impuestos.

  3.3.1 Sub - Solapa: Datos Generales

• IVA: Se desplegará una lista con las diferentes condiciones de IVA que vienen pre cargadas en el sistema.
• CUIT: Ingresar cuit del cliente (obligatorio)
• CUIT 2: Solo para clientes del exterior.
• CUIT Pais: Para clientes del exterior. Se desplegará un menú con opciones para seleccionar el país del cliente.
• Condición de pago: Condición de pago pactada con el cliente (Ej; Contado, 30 días fecha factura, etc.). Esta información puede imprimirse en la factura.
• Tipo Factura: Cada cliente puede tener diferentes sucursales (se profundizará sobre esto más adelante).

1. Factura por cliente: Se hará una sola factura que incluirá a todas las sucursales.
2. Factura por sucursal: Se hará una factura por cada sucursal.

• Tipo Acuse: El sistema genera un acuse de recibo para ser utilizado cuando se entregan las facturas. Es necesario seleccionar si se desea realizar un acuse por cliente o un acuse por sucursal.
• Tipo Facturación: Indicar el período de tiempo que transcurre entre cada facturación. Luego se podrá usar para filtrar aquellos clientes que se desea facturar.
• Días Facturación: Se activa cuando el tipo de facturación es Semanal, para indicar el día de la semana en que se realizará la facturación.
• Lista precios: Asignar la lista de precios del cliente, que podrá ser cargada en la pantalla Lista de Precios del menú Archivo.
• Facturador: En el caso de utilizar varios facturadores (la opción se encuentra en la pestaña Operaciones de la Pantalla Parámetros), indicar a qué facturador pertenece el cliente.
• Peri. contrato: Cuando se confeccionan automáticamente las facturas usando la opción “Facturar Contratos”, el sistema llena al campo “Período de Imputación” de la Factura de acuerdo a la opción elegida aquí:

Hay tres opciones disponibles:

1. Mes anterior a la fecha de la factura (Mes Vencido).
2. Fecha de la factura.
3. Mes siguiente a la fecha de la factura (Mes Adelantado).

• Cuenta contable: Este campo se completa si se cuenta con el Módulo Contable. Tener cargado el campo permitiría realizar asientos contables de manera automática, para leer más sobre este tema hacer clic aquí. Tener en cuenta que previamente debe encontrarse cargado el plan de cuentas para saber más hacer clic aquí.

Este campo es obligatorio.

• Enviar factura electrónica a: Si se tiene instalado el módulo de Facturación Electrónica, ingresar aquí la dirección de correo electrónico a la que el sistema enviará las facturas al seleccionar la opción: “Publicación de la factura en servidor web,” del menú Factura Electrónica..
• Días vencimiento.: Indicar la fecha de vencimiento de la factura.

Nota: Cuando están cargados todos los campos, hay que hacer clic en el icono guardar, esto 
permite habilitar las pestañas de SUCURSALES-CONTRATOS-CONTACTOS.

3.3.2 Sub - Solapa: Impuestos: Cargaremos los datos de los impuestos de IIBB  y otros impuestos del cliente. 

Los campos Nro. Insc. IIBB y Situación IIBB son obligatorios para la jurisdicción CABA. Si no se cuenta con dicha jurisdicción estos campos pueden no completarse, se recomienda completarlos por si en algún momento se incorpora la jurisdicción CABA y además para tener la información impositiva del cliente actualizada.

En la grilla Ingresos Brutos, se hace clic en el botón + para agregar una jurisdicción, se tilda el check box Practica Ret. y se completa con la alícuota correspondiente. Si por algún motivo se necesita eliminar un registro, se lo debe seleccionar y hacer clic en el botón -.

3.3.3 Sub - Solapa: Régimen de Factura de Crédito Mipyme: Cargaremos los datos de la categoría y actividad económica del cliente si se encuentra bajo este régimen